老師，我們是商貿(mào)公司，一般納稅人，需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進公賬，然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司，然后在收到票，這三步是不是這樣做賬： 其他人轉(zhuǎn)賬： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借：應(yīng)收賬款-客戶 貸：其他應(yīng)付款-股東 收到票 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)收賬款-客戶

銷貨給XX客戶100元，其中60元是公司的，40元是合伙人的，賬與合伙人分開算，賬如何做？ 借：應(yīng)收賬款-XX客戶 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 60 其他應(yīng)付款-合伙人 40 收到該客戶貨款后， 借：銀行存款 100 貸：應(yīng)收賬款-XX客戶 支付合伙人款項時， 借：其他應(yīng)付款-合伙人 40 貸：銀行存款 40 這樣有問題嗎？

客戶把個人給他們采購活動用商品的報銷款和應(yīng)收賬款一起打到了公司的賬戶上，這個報銷款該怎么做分錄呢？ 借管理費用 其他 貸 其他應(yīng)收款 個人 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 個人 這樣對嗎？

老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)

員工收到客戶預(yù)付貨款，已做賬，還沒發(fā)貨客戶不要了，員工自己把錢退回客戶 收到錢時做借：其他應(yīng)收款-員工 貸：預(yù)收賬款-xx公司 客戶不要錢退回去做紅字沖銷，我想問收錢時這樣做賬對不對或者先不做賬，公司收到錢再做賬