調(diào)減19年的管理費(fèi)用，利潤(rùn)表上面管理費(fèi)用直接減少14000就行了？那資產(chǎn)負(fù)債表上面的金額應(yīng)該調(diào)整那個(gè)金額呢？ 19年的分錄是借：管理費(fèi)用14000貸銀行存款14000 現(xiàn)在需更正匯算清繳表，賬務(wù)處理有哪些？都應(yīng)該在哪些月份做會(huì)計(jì)分錄呢？
視同19年直接做了這個(gè)分錄，調(diào)整利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 借:?銀行存款14000 借：管理費(fèi)用-14000
熱門問(wèn)答 更多>
-
25年在職職工人數(shù)超過(guò)30人的企業(yè)，安排殘疾人就業(yè)比例未達(dá)到1.5%的，明年需要繳納殘保金是嗎
-
北京公司，1-12月人數(shù)相加584，1-12月工資相加3254560，殘保金要交多少錢
-
老板在客戶微信群里發(fā)紅包，這個(gè)紅包錢該計(jì)入什么費(fèi)用呢？
-
老師您好！請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，不是越提越少嗎？怎么財(cái)務(wù)軟件每個(gè)月的累計(jì)折舊費(fèi)是一樣多么
-
請(qǐng)問(wèn)老師 更改了企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍 新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照也拿到了 但是企業(yè)的方產(chǎn)土地稅 和 單位員工的社保找不到了 是辦新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照的原因嗎謝謝
-
銷售成本 和 產(chǎn)成品的成本 有什么關(guān)聯(lián) ？
-
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，異地預(yù)繳的工程項(xiàng)目，怎么申報(bào)工資呢
-
老師，房地產(chǎn)公司的稅怎么申報(bào)，一般納稅人
-
老師我們有個(gè)股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán)但是他沒(méi)有實(shí)繳，但是我們的所有者權(quán)益是421613.21元，那他能以0元轉(zhuǎn)讓嗎
-
老師工資轉(zhuǎn)錯(cuò)了，給他已經(jīng)發(fā)過(guò)去了，但是他沒(méi)有原路返回這個(gè)怎么操作呀？直接轉(zhuǎn)給法人了。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
現(xiàn)在需要更正19年的匯算清繳表 管理費(fèi)用減少14000 那分錄應(yīng)該怎么進(jìn)行調(diào)整呢？還有需要做哪些分錄呢？
在今年做調(diào)整分錄 借:?銀行存款14000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)14000
這筆金額不會(huì)退回公司賬戶，因?yàn)槭菃T工報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這筆費(fèi)用是老師通知需要把這筆費(fèi)用剔除的 那分錄有事什么樣的呢
今年做調(diào)整分錄 借:?其他應(yīng)收款-某人 14000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)14000 視同19年直接做了這個(gè)分錄，調(diào)整利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 借:?其他應(yīng)收款-某人14000 借：管理費(fèi)用-14000
就是現(xiàn)在月份就做以上兩筆分錄嘛 那更正19年資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，那個(gè)科目需要減出14000這個(gè)金額呢？利潤(rùn)表就管理費(fèi)用減少14000 如果需要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅分錄是什么呢
只做第1筆調(diào)整分錄。只是調(diào)整報(bào)表需要調(diào)整后邊那個(gè)分錄的科目