老師您好，我的2020年匯算清繳的報(bào)表的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬是正數(shù)，但是我賬上的是負(fù)數(shù)，原因是我為了調(diào)整管理費(fèi)用這個(gè)科目，當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用是正常用來(lái)計(jì)提工資的，但是為了跟匯算清繳報(bào)表一致，我就把計(jì)提工資的分錄去掉了6個(gè)月的，只做了發(fā)放工資的分錄，然后管理費(fèi)用核對(duì)上了，但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師

老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄，由于管理費(fèi)用減少了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額，需要怎樣調(diào)整一下呢

老師，2021年有個(gè)分錄做錯(cuò)了，直接做了費(fèi)用，但是實(shí)際是應(yīng)付賬款，錯(cuò)誤分錄，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，然后在2022年的時(shí)候做了調(diào)整分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字），貸：應(yīng)付賬款，那這樣調(diào)整對(duì)嗎？可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)了

老師你好，我們公司，工資計(jì)提管理費(fèi)用少計(jì)提了，應(yīng)付職工薪酬和個(gè)人社保都少了，我現(xiàn)在影響以前年度損益調(diào)整，是不是把管理費(fèi)用改為以前年度損益調(diào)整這么做分錄，然后在將以前年度損益調(diào)整計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有影響

老師，23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費(fèi)用(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)，補(bǔ)記分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 今年做匯算清繳的時(shí)候，是不是要修改22年年底的報(bào)表，管理費(fèi)用金額增加10萬(wàn)，未分配利潤(rùn)減去10萬(wàn)啊，然后匯算清繳的時(shí)候上傳修改后的報(bào)表是嗎？還是說(shuō)今年不需要做分錄，直接修改報(bào)表??？