老師，咱們這邊是深圳的駕校訓(xùn)練培訓(xùn)公司，看了2021年3月份增值稅納稅申報(bào)表，當(dāng)時(shí)那個(gè)月有免增值稅，2月份有進(jìn)項(xiàng)留抵14萬(wàn)多稅額，到3月份免稅時(shí)以前的留抵就是全部不能做留抵了嗎？但2025年我現(xiàn)在電子稅務(wù)局還看到2021年開(kāi)的有未抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票還能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
你好，如果是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，他還有其他的應(yīng)稅項(xiàng)目嗎？ 沒(méi)有的話不能抵扣
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老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了
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Q
老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí)，因?yàn)?月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張，但是我沒(méi)做勾選認(rèn)證，留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí)，是不是零申報(bào)呀？
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Q
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對(duì)出來(lái)那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)老師在附表2哪一行填寫(xiě)這個(gè)？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表？
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Q
你好老師，我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份，當(dāng)時(shí)銷售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫(xiě)9月增值稅稅申報(bào)表，我報(bào)無(wú)票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫(xiě)負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)，不會(huì)產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時(shí)不是說(shuō)，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí)，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。
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老師，咱們這邊是深圳的駕校訓(xùn)練培訓(xùn)公司，看了2021年3月份增值稅納稅申報(bào)表，當(dāng)時(shí)那個(gè)月有免增值稅，2月份有進(jìn)項(xiàng)留抵14萬(wàn)多稅額，到3月份免稅時(shí)以前的留抵就是全部不能做留抵了嗎？但2025年我現(xiàn)在電子稅務(wù)局還看到2021年開(kāi)的有未抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票還能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無(wú)人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎？
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老師，企業(yè)所得稅申報(bào)，第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額嗎？二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
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老師，A老板那塊地沒(méi)有證，當(dāng)時(shí)搭廠房就是購(gòu)買鐵皮，雇工人搭的，有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工，現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善，營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板，租給B老板，B老板是法人。A老板也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，也不是法人，A老板也要做賬？若A老板營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)，這種情況賬務(wù)如何處理？
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這里寫(xiě)的沒(méi)有申報(bào)的，8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎？然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資，在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面，沒(méi)有扣繳到的意思嗎？
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看到只免了一個(gè)月的，免稅的當(dāng)月是要以前留抵的稅全部做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？看到2月份還有留抵12萬(wàn)多，3月免稅月只做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.1萬(wàn)的稅額。
他是什么業(yè)務(wù)免稅呀？ 是開(kāi)的駕校培訓(xùn)費(fèi)嗎？
生活服務(wù)，2021年3月份之前他有一個(gè)免增值稅的政策，不清楚這個(gè)進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的都是些什么業(yè)務(wù)。如果你實(shí)際業(yè)務(wù)的時(shí)候，你需要自己判斷一下，在這里面判斷不出來(lái)。
發(fā)票內(nèi)容開(kāi)的是生活服務(wù)培訓(xùn)費(fèi)
2021年3月之前，他有一個(gè)生活服務(wù)實(shí)施的政策，因?yàn)檫@個(gè)是疫情不清楚，他對(duì)應(yīng)的收入是免稅的吧 這個(gè)你在課程里面反饋一下吧
進(jìn)項(xiàng)票是買車，場(chǎng)地租金的
買車的不需要轉(zhuǎn)出 場(chǎng)地租賃的，如果是2021年3月份之前的租金的免稅對(duì)應(yīng)的需要轉(zhuǎn)出
場(chǎng)地租金進(jìn)項(xiàng)專票上稅率不是免稅，是5%的稅率的
知道 免稅的就不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額了 我的意思是免稅收入對(duì)應(yīng)的這一部分駕校培訓(xùn)收入他不允許抵扣增值稅 租場(chǎng)地是他的成本 收入免稅 成本就不能抵扣了
那這樣買車的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做轉(zhuǎn)出，可以一直留抵，但看到免稅那個(gè)月的申報(bào)表里上期留抵為零了。
不轉(zhuǎn)出，他就一直調(diào)留底。
買車當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
可以的，可以抵扣的。