老師，咱們這邊是深圳的駕校訓(xùn)練培訓(xùn)公司，看了2021年3月份增值稅納稅申報表，當(dāng)時那個月有免增值稅，2月份有進(jìn)項(xiàng)留抵14萬多稅額，到3月份免稅時以前的留抵就是全部不能做留抵了嗎？但2025年我現(xiàn)在電子稅務(wù)局還看到2021年開的有未抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個發(fā)票還能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
你好，如果是免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，他還有其他的應(yīng)稅項(xiàng)目嗎？ 沒有的話不能抵扣
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老師 我們這個月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了
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老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報2月份增值稅時，因?yàn)?月未開銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張，但是我沒做勾選認(rèn)證，留著后期有銷項(xiàng)時再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報增值稅時，是不是零申報呀？
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增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表？
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你好老師，我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份，當(dāng)時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。
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老師，咱們這邊是深圳的駕校訓(xùn)練培訓(xùn)公司，看了2021年3月份增值稅納稅申報表，當(dāng)時那個月有免增值稅，2月份有進(jìn)項(xiàng)留抵14萬多稅額，到3月份免稅時以前的留抵就是全部不能做留抵了嗎？但2025年我現(xiàn)在電子稅務(wù)局還看到2021年開的有未抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個發(fā)票還能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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看到只免了一個月的，免稅的當(dāng)月是要以前留抵的稅全部做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？看到2月份還有留抵12萬多，3月免稅月只做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.1萬的稅額。
他是什么業(yè)務(wù)免稅呀？ 是開的駕校培訓(xùn)費(fèi)嗎？
生活服務(wù)，2021年3月份之前他有一個免增值稅的政策，不清楚這個進(jìn)項(xiàng)對應(yīng)的都是些什么業(yè)務(wù)。如果你實(shí)際業(yè)務(wù)的時候，你需要自己判斷一下，在這里面判斷不出來。
發(fā)票內(nèi)容開的是生活服務(wù)培訓(xùn)費(fèi)
2021年3月之前，他有一個生活服務(wù)實(shí)施的政策，因?yàn)檫@個是疫情不清楚，他對應(yīng)的收入是免稅的吧 這個你在課程里面反饋一下吧
進(jìn)項(xiàng)票是買車，場地租金的
買車的不需要轉(zhuǎn)出 場地租賃的，如果是2021年3月份之前的租金的免稅對應(yīng)的需要轉(zhuǎn)出
場地租金進(jìn)項(xiàng)專票上稅率不是免稅，是5%的稅率的
知道 免稅的就不會有進(jìn)項(xiàng)稅額了 我的意思是免稅收入對應(yīng)的這一部分駕校培訓(xùn)收入他不允許抵扣增值稅 租場地是他的成本 收入免稅 成本就不能抵扣了
那這樣買車的進(jìn)項(xiàng)沒做轉(zhuǎn)出，可以一直留抵，但看到免稅那個月的申報表里上期留抵為零了。
不轉(zhuǎn)出，他就一直調(diào)留底。
買車當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
可以的，可以抵扣的。