老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報2月份增值稅時，因為2月未開銷項發(fā)票，進項發(fā)票只有兩張，但是我沒做勾選認證，留著后期有銷項時再進項認證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報增值稅時，是不是零申報呀？
可以的，可以這么做的，零申報。
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就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
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老師，當(dāng)月我做賬有進項稅額轉(zhuǎn)出，但是，我沒有認證勾選，報稅時也沒有填寫，（進項較多，有留抵，增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅）。請問：1）因為公司的進項很多，估計近2個月都不用交稅，這種情況下有進項轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？2）上月沒認證勾選，我這個月可以一起認證勾選 報稅時一起填寫申報嗎，賬務(wù)需要修改嗎？
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老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
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我們是一般納稅人公司,7月份有張進項發(fā)票是用于集體福利的，我做了不抵扣勾選認證，在申報增值稅時天哪項呢
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老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報2月份增值稅時，因為2月未開銷項發(fā)票，進項發(fā)票只有兩張，但是我沒做勾選認證，留著后期有銷項時再進項認證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報增值稅時，是不是零申報呀？
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哦，好的，謝謝郭老師！還有就是2月份沒有進行認證抵扣的那兩張專票，紅色的記賬扣聯(lián)需要在2月份入賬嗎？綠色的抵扣聯(lián)是不是等到后期放在哪個月勾選抵扣時就放在哪個月一起裝訂是嗎？
你好，可以做賬的，做到應(yīng)交稅費，待認證抵扣聯(lián)和你的抵扣清單以后裝訂就可以的。
2月份進項其中一張專票是車輛保險費，借：管理費用——汽車費用，借：應(yīng)交稅費——待認證增值稅，貸：庫存現(xiàn)金；這樣理解對嗎？因為我以前沒做過一般納稅人的賬，不是特別清楚，月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
是的，這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，掛著余額就可以。
哦，這個借：應(yīng)交稅費——待認證增值稅，就這么一直掛著嗎？后期該怎么處理呢？
是的，你以后認證了，轉(zhuǎn)到進項里面就可以了。
哦，好的謝謝郭老師！
不用客氣，工作愉快。