老師，你好，我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更，沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證，故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò)；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái)，沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量，所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開(kāi)廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

老師，新公司一般納稅人，無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)她帶不出來(lái)，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)

老師您好，請(qǐng)教下：我們公司12月份出口的貨物，有部分關(guān)單到月底還沒(méi)出來(lái)，將會(huì)在21年的元月份才開(kāi)票，那元月份申報(bào)12月增值稅時(shí)，是不是應(yīng)該把12月岀口元月才開(kāi)票這部分先申報(bào)無(wú)票收入，在：增值稅申報(bào)表-未開(kāi)具發(fā)票這列填報(bào)？

老師您好，我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅額3000元，而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了，申報(bào)的12月增值稅沒(méi)有問(wèn)題，但是做賬的時(shí)候我沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)，全部記入成本了，那這種出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了，因?yàn)槲覀児拘鲁闪?，所以是虧損狀態(tài)沒(méi)交稅，我可以不更正申報(bào)嗎，在1月做賬的時(shí)候把差額做平，然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)？這樣可以嗎

請(qǐng)教老師，我現(xiàn)在很麻煩的事情，所屬期3月我們做了無(wú)票收入，4月開(kāi)發(fā)票了，5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候我們未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填寫(xiě)了4月開(kāi)票數(shù)，結(jié)果比對(duì)不符合，稅局讓我更正3/4月報(bào)表，就是按照開(kāi)票金額，這樣我們3月就有留抵了，實(shí)際情況是我們3三月走貨賣(mài)了，認(rèn)證了全部的進(jìn)項(xiàng)，如果我現(xiàn)在更正了3月增值稅，就有留抵了，我需要更正之前的1-3財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表嘛？