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老師,這個增值稅申報,分次預(yù)交怎么帶出來的數(shù)呢,我這個月也沒預(yù)交呢

老師,這個增值稅申報,分次預(yù)交怎么帶出來的數(shù)呢,我這個月也沒預(yù)交呢
2025-08-14 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-14 15:50

那你看下附表4里面的實際抵扣金額填寫的是不是這個數(shù)?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-14 15:50

以前預(yù)繳下來的沒有抵扣完的,也可以繼續(xù)抵扣。

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那么就暫時不填那個預(yù)交的,
2025-08-07
同學(xué),你好 你正常申報,然后看繳稅金額,應(yīng)該會自動抵扣
2021-02-07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
2020-11-06
預(yù)繳附加稅未抵消可能是以下原因: 系統(tǒng)設(shè)置或操作問題:一是申報系統(tǒng)可能有故障或漏洞;二是申報時操作有誤,沒正確填寫相關(guān)欄位。 稅務(wù)政策差異及特殊規(guī)定:一是上海地區(qū)可能有特殊政策;二是授信預(yù)繳稅款在附加稅抵減上可能有特殊處理。 數(shù)據(jù)核算與匹配問題:一是所屬期可能不一致;二是數(shù)據(jù)錄入可能有誤。
2024-12-13
需要結(jié)轉(zhuǎn)了,借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅這個,
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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