老師您好，應(yīng)付職工薪酬貸方有幾萬(wàn)的余額，實(shí)際已發(fā)放，前些年會(huì)計(jì)做賬計(jì)提和發(fā)放可能不一致出現(xiàn)的，這個(gè)怎么調(diào)整呢？
要找到實(shí)際已經(jīng)發(fā)放的依據(jù)才能調(diào)賬
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老師，請(qǐng)問一下我們的應(yīng)付職工薪酬科目，之前有未發(fā)放的工資，18年計(jì)提了，跟發(fā)放的不對(duì)，發(fā)放的少，所以有余額，這個(gè)要怎么調(diào)賬？
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我公司2022年計(jì)提工資10萬(wàn)，但是實(shí)際只發(fā)放了9萬(wàn)，如果5/31前不發(fā)的話是不是要納稅調(diào)整，另外我會(huì)計(jì)上要怎么處理，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬貸方一直有1萬(wàn)余額
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老師，匯算清繳應(yīng)付職工薪酬-職工工資本年累計(jì)支付的金額，借貸方不一致，應(yīng)該怎么辦呢？我們公司本月工資本月計(jì)提本月發(fā)放，23年期初貸方有余額，23年的賬務(wù)也產(chǎn)生了一些貸方余額，如果后面找到差異了應(yīng)該做哪些處理呢？
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老師12月多計(jì)提和發(fā)放了3元的工資，導(dǎo)致銀行余額一直差3元，現(xiàn)在收到退款3元，怎么調(diào)賬 之前做的會(huì)計(jì)分錄是 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用 -工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款
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計(jì)提的工資和實(shí)際發(fā)放的有差額，導(dǎo)致發(fā)放了工資后不平，應(yīng)付職工薪酬借方有余額，有什么快速的調(diào)整方法嗎，幾年下來一直都有這個(gè)問題
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哦，能直接沖管理費(fèi)用-工資嗎？
找到已經(jīng)發(fā)放的依據(jù)，直接做發(fā)放的賬
你的意思是找到計(jì)提和發(fā)放的差額，然后在做發(fā)放調(diào)整是嗎？
主要是22，23年計(jì)提和發(fā)放金額不一致出現(xiàn)的
關(guān)鍵是要找到為啥不一致？
要是前期的賬，不好核對(duì)，還有什么辦法直接調(diào)整嗎？
沒法查賬就不能調(diào)賬，會(huì)計(jì)調(diào)賬是要有依據(jù)的
主要下次季報(bào)所得稅申報(bào)有個(gè)工資要填寫，那這個(gè)貸方多出的幾萬(wàn)要是暫時(shí)不調(diào)賬有影響嗎？
那個(gè)不影響的，以前會(huì)計(jì)做的賬不要管
那一直掛著是不是也不太好呀？
以前的事誰(shuí)也沒法管，比如你是市長(zhǎng)，以前的遺留問題，就是爛賬沒法管的，需要依據(jù)