根據(jù)銀行回單 和對方的收據(jù) 進(jìn)行入賬
老師,我們是商貿(mào)公司沒有加工經(jīng)營范圍,7月對方公司給我們開了10萬的原材料發(fā)票,說是他的上游也給他開的原材料發(fā)票,最后沒辦法,我們找人代開了1萬的加工費發(fā)票,那這個原材料的發(fā)票和加工費的發(fā)票,怎么做賬? 老師這個是繼續(xù)上個話題的,追問完了。
老師好!原材料購入有發(fā)票,入賬貸方記原材料,然后拿去加工借方記委托加工物資,貸方還是原材料,領(lǐng)用時記生產(chǎn)成本-原材料,這樣貸方不是有兩個原材料,請問怎么處理分錄?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對方是個人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
借:委外加工物資 貸:原材料
發(fā)出原材料比如有1000克,回來只有950
這個差怎么計?發(fā)出去加工的材料,回來還要繼續(xù)加工
屬于正常損耗的 不做損失處理 按照新數(shù)量還有既定的金額入原材料