是的,需要調(diào)增處理的
匯繳清算申報(bào)的時(shí)候,跳出來(lái)顯示納稅調(diào)增金額大,在產(chǎn)品多,我點(diǎn)確定,然后申報(bào)成功了,這樣后期稅務(wù)會(huì)不會(huì)找我?
老師,所得稅匯算清繳時(shí),有一筆稅收罰款4.16元,沒(méi)有入賬,在申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示時(shí),提示了這筆,當(dāng)時(shí)沒(méi)在意,忘記有這筆了,直接繼續(xù)申報(bào)了,這個(gè)需要更正申報(bào)不?還是說(shuō)賬面沒(méi)入賬,申報(bào)也不調(diào)了
1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請(qǐng)核實(shí)。,匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,怎么處理呢,我也沒(méi)有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊,
如果21年的企業(yè)所得稅匯算,沒(méi)有調(diào)增罰款滯納金支出,現(xiàn)在讓調(diào)整報(bào)表,我們會(huì)計(jì)調(diào)整了罰款滯納金支出后,又調(diào)整了暫估成本和其他費(fèi)用支出,算出來(lái)的報(bào)表不交稅款,能這樣報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,逾期申報(bào)交的罰款是不是做到營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳做納稅調(diào)增啊
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
這筆罰款就是稅務(wù)那邊做了監(jiān)控嗎,必須調(diào)增否則申報(bào)不了
是的,做了監(jiān)控 ,必須調(diào)增否則申報(bào)不了