老師你好，我公司去年12月有一筆收入沒做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整，增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報了，年度所得稅我怎么去調(diào)呢？應該調(diào)整哪幾個地方哪個表？

你好，我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時， 多做了收入，增值稅申報表多報了收入， 賬務上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后， 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎？ 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上？

老師，2021年收到一張發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認證抵扣了。是維修費，今年對方公司被查到已經(jīng)倒閉沒有交稅，稅務局讓我公司進項稅轉出。我已經(jīng)轉出了。企業(yè)所得稅也不抵扣，讓我調(diào)整2021年企業(yè)所得稅申報表，這個怎么調(diào)整呢

很早以前的預收賬款在23年確認收入了，但是稅務當時沒有申報收入，所以企業(yè)所得稅報表，利潤表和增值稅申報表收入不一致。在24年怎樣調(diào)整，想在稅務申報表里面填上去，申報收入。賬面上會計分錄怎么做？

稅務通知21年12月有免稅項目，需要調(diào)整21年進項稅額轉出，我們21年12月有留抵稅額，所以導致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報表，22年4月補交了500多增值稅和滯納金，2023年9月補交附加稅30多元，但是是24年12月扣的稅款，請問這種情況24年怎么調(diào)賬？21年-23年的賬務和報表還需要調(diào)整嗎？若以前年度的賬務和報表不需要調(diào)整的話，賬上和增值稅報表數(shù)據(jù)就不一致了，這樣可以嗎？