很早以前的預(yù)收賬款在23年確認(rèn)收入了，但是稅務(wù)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)收入，所以企業(yè)所得稅報(bào)表，利潤表和增值稅申報(bào)表收入不一致。在24年怎樣調(diào)整，想在稅務(wù)申報(bào)表里面填上去，申報(bào)收入。賬面上會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，你想把這個(gè)收入做到2023年，是這個(gè)意思嗎。
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去年申報(bào)了未開票收入，賬務(wù)處理也做了，今年補(bǔ)開發(fā)票，去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對(duì)得上的，今年我補(bǔ)開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對(duì)不上，申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入，
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你好，我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí)， 多做了收入，增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入， 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后， 請(qǐng)問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎？ 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上？
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視同銷售申報(bào)表填在未開票收入，申報(bào)增值稅，賬務(wù)處理沒有確認(rèn)收入，而是借方做銷售費(fèi)用，貸方做庫存商品，銷項(xiàng)稅。那這樣賬上沒有做收入，增值稅申報(bào)表上面是無票收入，所得稅季報(bào)上面收入與賬上不是不一致么？匯算清繳需要調(diào)整吧，但是季報(bào)不一致怎么辦
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老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了，但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致，這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎？
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老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了，但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致，這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎？
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23年賬里面已經(jīng)確認(rèn)收入了，但是在稅務(wù)申報(bào)時(shí)忘記把這個(gè)未開票的收入申報(bào)上去啦
你好，那你的意思呢，是要做到2023年還是2024年。
24年的增值稅稅務(wù)申報(bào)表
想把這個(gè)增值稅給交上去，但是還不能影響24年的利潤，因?yàn)檫@一部分的利潤已經(jīng)在23年的財(cái)務(wù)報(bào)表里面顯示了
借，利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸、應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
在23年的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入了
可是，我給你紅沖了。第一個(gè)不就是利潤分配？未分配利潤調(diào)整的是以前年度的損益的科目。
那這樣的話增值稅申報(bào)表還要修改嗎？
對(duì)的是的，是這么做的。