老師，您好。我們公司收到的一張專票，對方跑路了，之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知，確認(rèn)所得稅扣除情況，我們打算今年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增，請問圖中的表格怎么填？

老師，您好。我們公司收到的一張專票，對方跑路了，之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知，確認(rèn)所得稅扣除情況，我們打算今年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增，請問圖中的表格怎么填？發(fā)票問題情況選有問題嗎？

老師，以前年度有張發(fā)票我作廢了，可系統(tǒng)沒有作廢，增值稅報(bào)表中已經(jīng)申報(bào)了，企業(yè)所得稅報(bào)表中沒有申報(bào)，導(dǎo)致兩個(gè)報(bào)表數(shù)字不對，今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報(bào)表，讓我在企業(yè)所得稅報(bào)表中先確認(rèn)收入，也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金，在讓我把這張發(fā)票沖紅，我開了沖紅發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)過不去，怎么辦

我公司2021年有一筆培訓(xùn)費(fèi)，當(dāng)時(shí)對方開具的部分專票，已經(jīng)計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在培訓(xùn)終止了 已經(jīng)認(rèn)證的稅額，怎么處理？ 2021年已經(jīng)匯算清繳的企業(yè)所得稅，怎么調(diào)整？，調(diào)整匯算清繳報(bào)表，會(huì)補(bǔ)交企業(yè)所得稅，會(huì)有滯納金么？ 2021年審計(jì)報(bào)告還需要重新出具么？

老師，請教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？