老師，我這邊是公司內(nèi)賬， 像當(dāng)月發(fā)生的不含稅銷售，未來大概率不要票的客戶，分錄怎么做？ 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，等開發(fā)票的時候，直接借應(yīng)收賬款，貸銷項(xiàng)稅嗎？不需要再做主營業(yè)務(wù)收入？
同學(xué)，你好 內(nèi)帳，是可以的
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老師你好，我上個月開17%的發(fā)票1080200元，這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票，紅沖了一張發(fā)票，開票金額為76380元，分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14，紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷-156952.14，借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95，重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷1348.38，其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出，實(shí)際未開票收入為1013100元，直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14，重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷147202.56，思路對嗎？分錄正確嗎？
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老師內(nèi)賬的話，公司收到一張銀行承兌應(yīng)該怎么做分錄？借：應(yīng)收票據(jù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 是這樣做嗎？ 還是借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收賬款 等我公司開發(fā)票時在 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入？
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老師，我是電商平臺，當(dāng)月賬單要下月出來才開發(fā)票，那我這個確認(rèn)收入的分錄怎么做呀？可否當(dāng)月借：應(yīng)收賬款（暫估入賬） 貸：主營業(yè)務(wù)收入， 次月 紅沖上次，再借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎？借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 —未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ，做未開票收入報(bào)稅，然后等業(yè)主來交款時借銀行存款貸應(yīng)收賬款，如果有開發(fā)票的先沖紅未開票收入再記發(fā)票收入，這個流程對嗎？大神指教一下
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客戶付款，我們先是收到客戶的錢，然后再開具發(fā)票，當(dāng)月需要再做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎？ 1-收到錢 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 2-開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
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老師，固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？總感覺哪里不對
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款，少了12萬多，填報(bào)了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會讓企業(yè)變成異常嗎
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老師，今年1月份的所屬期，支付了一筆勞務(wù)1000，沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個稅，后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬，后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了，只能去稅局大廳更正，也沒有發(fā)票，去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
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老師，固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？
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還是內(nèi)賬業(yè)務(wù)，如果是按含稅金額銷售的呢，也是不確定開票時間，這個是大概率會開票，可能會有幾筆有最終不要票的。這個分錄要怎么做？
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款 貸：營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)
這個稅費(fèi)不確定是多少，我先做上，等開票的時候再沖回嗎？那這將來開票和發(fā)貨的種類金額什么的肯定都是對不上的，沖回也沒法沖，我能所有的銷項(xiàng)走費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)走成本嗎？不在走應(yīng)交稅費(fèi)這個科目
同學(xué)，你好 是的 可以全部計(jì)入成本，不做稅金
老師，能細(xì)說說要怎么做賬嗎？我是有這個思路，具體還是不知道怎么做賬
同學(xué)，你好 就是不做稅金，比如進(jìn)項(xiàng)，計(jì)入成本費(fèi)用；銷項(xiàng)，計(jì)入收入
我們今年三月份才投產(chǎn)，之前內(nèi)外是一套賬，之前所有購進(jìn)的機(jī)器設(shè)備包括費(fèi)用報(bào)銷的進(jìn)項(xiàng)都在應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里掛著，這個我要怎么給調(diào)整了？
同學(xué)，你好 那你這個進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了？？ 繳納的增值稅，有做嗎？？？
三月份開始生產(chǎn)了，內(nèi)外賬就開始分開了，外賬上增值稅都做了，現(xiàn)在外賬交給代理記賬公司了，我不管外賬了，只做內(nèi)賬，可是內(nèi)賬我也是按外賬那樣自己做進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)了，現(xiàn)在覺得太麻煩，就像走費(fèi)用和成本。這就涉及個以前的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
同學(xué)，你好 那就把這個待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用成本里面