請(qǐng)問老師 2024交的所得稅 按照?qǐng)D片這么做的憑證 2025今年收到退所得稅了 怎么做賬 謝謝
您好，請(qǐng)問一下圖片是在哪里呢，這個(gè)
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老師您好！請(qǐng)問收到的以前年度企業(yè)所得稅退稅應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理？謝謝！
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老師，今年收到了稅務(wù)局退回的去年交的異地預(yù)交的企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做分錄？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，謝謝
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老師好，我現(xiàn)在12月份的憑證做好了，也損益結(jié)轉(zhuǎn)了，審核了，過賬了。今年有利潤(rùn)，然后是要計(jì)提所得稅吧(第一次做)，計(jì)提所得稅請(qǐng)問我賬務(wù)處理怎么做？急，謝謝！
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老師你好，上年所得稅少預(yù)提了，請(qǐng)問今年怎么做賬呢？請(qǐng)鄒老師回答，謝謝
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老師，今年收到20年企業(yè)所得稅的退稅款，收到時(shí)怎么做賬？ 謝謝老師
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老師，中級(jí)的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費(fèi)2萬，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9～12月伙食費(fèi)400元，這個(gè)400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月，10～12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤(rùn) ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)，。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?，F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi)，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費(fèi)用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi)，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票，原料票開不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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老師 已補(bǔ)充圖片
直接就是借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整這樣做就行。
請(qǐng)問老師，2024年底放到其他流動(dòng)資產(chǎn)了，請(qǐng)問25年直接沖其他流動(dòng)資產(chǎn)吧？
先是做了分錄1，后來做了分錄2，沖減了。年底放到了其他流動(dòng)資產(chǎn)。
年底做了分錄3。2025年收到了
對(duì)那個(gè)直接沖其他流動(dòng)資產(chǎn)就行，不用再充應(yīng)交稅費(fèi)
是這樣做的，這個(gè)沒錯(cuò)
領(lǐng)導(dǎo)說，分錄3是不對(duì)的，負(fù)債表的列示是調(diào)表不調(diào)賬，賬又沒錯(cuò)，把這個(gè)分錄紅沖了，收到退所得稅 借：銀行 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：所得稅費(fèi)用（負(fù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 （負(fù)）。
您好，那不是，直接就是借 銀行存款 貸 所得稅費(fèi)用，然后所得稅費(fèi)用? 做以前年度損益調(diào)整