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演示賬套

Q

老師，上午好！~個(gè)體的2025年3月份補(bǔ)繳了2024年度的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得1萬元，這個(gè)賬要怎么做分錄，然后這個(gè)2024的賬要怎么調(diào)整??！謝謝！

2025-03-05 11:13

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-03-05 11:13

借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅貸：銀行存款

快賬用戶4100 追問 2025-03-05 11:14

那2024年的賬要怎么調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2025-03-05 11:17

不需要調(diào)整，就那樣做就完事

快賬用戶4100 追問 2025-03-05 11:17

?。☆I(lǐng)導(dǎo)要求我調(diào)賬?。?

齊紅老師解答 2025-03-05 11:19

只是匯算補(bǔ)交稅，不影響當(dāng)年的報(bào)表

快賬用戶4100 追問 2025-03-05 11:22

因?yàn)楫?dāng)年的利潤做得太低了，稅局要補(bǔ)稅，我就按稅局的要求的利潤率，調(diào)低了成本，補(bǔ)繳了稅！那我2024年做賬時(shí)的成本是做高了的啊!不用調(diào)整嗎？如果一定要調(diào)整，怎么調(diào)??！謝謝！

齊紅老師解答 2025-03-05 11:27

那個(gè)要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)分析調(diào)賬，比如，沒有取得發(fā)票的就不做進(jìn)成本了

借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅貸：銀行存款

2025-03-05

老師下午好，社保補(bǔ)差額從2024年7月份到11月份這5個(gè)月的差額已經(jīng)在2025年1月23號(hào)繳款成功了，那這幾個(gè)月補(bǔ)差額的分錄怎么做，涉及損益的可以通過以前年度損益調(diào)整分錄，小企業(yè)也可以采用未來適用法。借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：銀行存款還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎？未來適用法就記在1月份賬上還是在2025年5月份申報(bào)2024年年報(bào)時(shí)調(diào)整呀？也可以在這個(gè)時(shí)候調(diào)整，保證賬做了就可以了。

2025-01-24

同學(xué)，你好最好分開寫補(bǔ)繳借：以前年度損益調(diào)整1000 營業(yè)外支出? 43 貸：銀行存款? 1043

2025-05-09

您好，這個(gè)的話，第一季度，當(dāng)時(shí)沒計(jì)提嗎還是

2024-07-02

你好，暫估和發(fā)票一樣的，不需要調(diào)整。

2024-04-18

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