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老師，今年收到了稅務(wù)局退回的去年交的異地預(yù)交的企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做分錄？小企業(yè)會計準(zhǔn)則，謝謝

2021-10-21 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-21 17:01

您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2862 追問 2021-10-21 17:10

老師，主營業(yè)務(wù)稅金及附加，如果需要沖減，在軟件里是做到對應(yīng)反方向科目，還是同方向負(fù)數(shù)？

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齊紅老師 解答 2021-10-21 17:11

你好，是做同方向負(fù)數(shù)金額。

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您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
2021-10-21
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
2019-10-22
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
2022-04-27
你好，收到稅務(wù)局退回往年的企業(yè)所得稅，小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-04-28
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2024-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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