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稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問(wèn)題?還是不要記賬?讓對(duì)方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?

稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問(wèn)題?還是不要記賬?讓對(duì)方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問(wèn)題?還是不要記賬?讓對(duì)方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問(wèn)題?還是不要記賬?讓對(duì)方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
2025-05-13 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-13 09:54

未顯示紅沖發(fā)票 賬面處理有問(wèn)題。應(yīng)和開票方確認(rèn),若已紅沖,將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(借成本費(fèi)用等,貸應(yīng)交稅費(fèi) - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 );若不應(yīng)紅沖,讓對(duì)方撤銷重開。是否紅沖依實(shí)際情況定。 已顯示紅沖發(fā)票 發(fā)票問(wèn)題情況選 “有問(wèn)題” ;企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況,若不涉及或已調(diào)整選 “不可扣除(已作納稅調(diào)整 )” ;發(fā)票稅額扣除情況選 “不可扣除(已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 )” ,沒轉(zhuǎn)出先轉(zhuǎn)出(借成本費(fèi)用等,貸應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ) )再勾選。

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快賬用戶9330 追問(wèn) 2025-05-13 10:03

顯示已紅沖的發(fā)票我司沒有收到,也未入賬,這樣的話,我不需要納稅調(diào)整吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:11

嗯 這個(gè)不需要調(diào)整

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快賬用戶9330 追問(wèn) 2025-05-13 10:22

未顯示紅沖發(fā)票 賬面處理有問(wèn)題。應(yīng)和開票方確認(rèn),若已紅沖,將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(借成本費(fèi)用等,貸應(yīng)交稅費(fèi) - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 );若不應(yīng)紅沖,讓對(duì)方撤銷重開。是否紅沖依實(shí)際情況定。 就老師說(shuō)的上述情況,我給到稅局的反饋:發(fā)票有問(wèn)題 不可扣除(不符合規(guī)定),這樣選對(duì)不對(duì)?我賬務(wù)因?yàn)橹坝浽诖挚郏F(xiàn)在要對(duì)方?jīng)_了重新開的話,我一季度的所得稅受不受影響?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:25

給稅局反饋 “發(fā)票有問(wèn)題,不可扣除(不符合規(guī)定)” 是合理的。賬務(wù)調(diào)整對(duì)一季度所得稅的影響分情況: 若對(duì)方在一季度內(nèi)紅沖并重新開具發(fā)票或撤銷重開,且之前未影響成本費(fèi)用,通常對(duì)一季度所得稅無(wú)影響。 若跨季度,且原發(fā)票已影響一季度成本費(fèi)用核算,可能會(huì)影響一季度應(yīng)納稅所得額,進(jìn)而影響所得稅,但可在匯算清繳時(shí)調(diào)整。

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快賬用戶9330 追問(wèn) 2025-05-13 10:32

對(duì)方?jīng)]有在一季度紅沖這兩張發(fā)票,導(dǎo)致我的稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)了,我需要讓對(duì)方紅沖重新開吧?賬面怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:37

如果發(fā)票對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用,在一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),未計(jì)入成本費(fèi)用扣除,那么對(duì)方重新開票后,對(duì)一季度所得稅無(wú)影響;若已計(jì)入扣除,重新開票涉及金額差異較大時(shí),可能需考慮更正一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)

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快賬用戶9330 追問(wèn) 2025-05-13 11:20

紅沖后對(duì)方重新開具一份一樣金額的發(fā)票,這樣的話我的賬務(wù)處理怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 11:23

紅沖了再做藍(lán)字發(fā)票

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快賬用戶9330 追問(wèn) 2025-05-13 15:07

這里的應(yīng)開票金額是含稅還是不含稅?

這里的應(yīng)開票金額是含稅還是不含稅?
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快賬用戶9330 追問(wèn) 2025-05-13 15:09

如果發(fā)票對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用,在一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),未計(jì)入成本費(fèi)用扣除,那么對(duì)方重新開票后,對(duì)一季度所得稅無(wú)影響;若已計(jì)入扣除,重新開票涉及金額差異較大時(shí),可能需考慮更正一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào) 就上述老師說(shuō)的,重新開票金額與與原金額一樣的話要更正一季度所得稅預(yù)繳申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 15:13

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦

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快賬用戶9330 追問(wèn) 2025-05-13 15:24

這里的開票金額是含稅還是不含稅?

這里的開票金額是含稅還是不含稅?
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齊紅老師 解答 2025-05-13 15:29

這個(gè)應(yīng)該是含稅的

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