老師乙公司給甲公司（收票方）開據(jù)物流費(fèi)專票，4869.2元，但是由于對方算錯單價，扣79元實(shí)付4790.2元，這個賬怎么記
甲公司賬務(wù)處理 收到發(fā)票時 借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等 —— 物流費(fèi) 4869.2÷(1 %2B 稅率) （假設(shè)稅率為 6%，則為 4869.2÷1.06 ） 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 4869.2÷1.06×6% 貸：應(yīng)付賬款 —— 乙公司 4869.2 實(shí)際付款時 借：應(yīng)付賬款 —— 乙公司 4869.2 貸：銀行存款 4790.2 營業(yè)外收入 79 （因?qū)Ψ剿沐e導(dǎo)致少付，作為營業(yè)外收入 ） 乙公司賬務(wù)處理 開具發(fā)票確認(rèn)收入時 借：應(yīng)收賬款 —— 甲公司 4869.2 貸：主營業(yè)務(wù)收入 4869.2÷(1 %2B 稅率) （假設(shè)稅率為 6%，則為 4869.2÷1.06 ） 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 4869.2÷1.06×6% 收到款項(xiàng)時 借：銀行存款 4790.2 營業(yè)外支出 79 （因自身算錯導(dǎo)致少收款，作為營業(yè)外支出 ） 貸：應(yīng)收賬款 —— 甲公司 4869.2
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老師好，甲公司有一個展館收費(fèi)10元，委托我們乙公司幫忙收費(fèi)，現(xiàn)在10元進(jìn)入了乙公司的賬戶，其中我們是乙公司得4元，甲公司得6元，這個賬怎么處理，這個錢給對方但是對方不開票說是門票的分成 合理嗎？該怎么處理
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找了一個物流。公賬對私付2500元，備注運(yùn)費(fèi)?，F(xiàn)對方找了一家公司開專票給我們。請問老師，這筆賬怎么做平
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乙公司收到甲公司抵款毛坯房屋5套，5套價格是300萬元（60元一套)，乙公司開發(fā)票給了甲公司，由于房產(chǎn)不方便過戶給乙公司，以免影響銷售，甲乙雙方有抵房協(xié)議，乙公司將其中一套毛坯房出售給了丙，丙實(shí)際付房款55萬元，乙公司是虧損出售給了個人丙，虧損的房款乙方承擔(dān)。丙購房合同手續(xù)由甲方辦理，這樣的分錄如何寫？謝謝老師
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老師好！請問我司委托物流公司儲存已經(jīng)運(yùn)送貨物，假如4月支付物流費(fèi)1000元并已開票，但是在運(yùn)送途中物品有損壞200元，準(zhǔn)備在5月份扣除，其中5月實(shí)際需支付物流費(fèi)1500元，那么這損壞的200元物流公司應(yīng)該怎么賠付給我們最合理？在5月扣除的話可不可以實(shí)際開票金額還是1500元，但是支付給對方1300元？
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老師乙公司給甲公司開據(jù)物流費(fèi)專票，4869.2元，但是由于對方算錯單價，扣79元實(shí)付4790.2元，這個賬怎么記，
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簡易征收項(xiàng)目 我們乙方負(fù)責(zé)機(jī)械租賃費(fèi) 下游方開的機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票 這個能入簡易征收成本嗎 需要單獨(dú)核算開票嗎
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老師收到上月開票收入怎么做分錄
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老師您好 我們公司是混凝土行業(yè)，假如22年有個項(xiàng)目我們公司實(shí)際給他們打了有500萬的混泥土 發(fā)票只開給對方300萬（我們實(shí)際是來你屋全開的但是對方要求付款的時候再開發(fā)票）還有200萬發(fā)票下年才開，沒做收入這樣是合理的嗎？算不算偷稅呢？
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老師，成本少入點(diǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票數(shù)據(jù)可以嗎
同學(xué)你好 這個可以的
這什么意思可以嗎？
多的不想抵扣可以轉(zhuǎn)出
不用，附表二轉(zhuǎn)出就可以
分錄怎么作呀老師
借成本或者費(fèi)用科目貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你這個太簡單著不懂
借主營業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用等科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出