老師你好，又來(lái)麻煩你，我想問(wèn)問(wèn)，我們公司在2018年的時(shí)候開(kāi)了80幾萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方公司，實(shí)際我們只有30幾萬(wàn)的收入，剩下的50幾萬(wàn)是另外一個(gè)人的，對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就只轉(zhuǎn)了實(shí)際的30幾萬(wàn)回來(lái)，另外一個(gè)人也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái)沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬(wàn)的應(yīng)收賬款，這邊怎么去消化掉比較合理呢？

老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請(qǐng)教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對(duì)方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對(duì)方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬(wàn) ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬(wàn)，然后再去付這筆錢，這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬(wàn)， 4、實(shí)際我們采購(gòu)東西的時(shí)候可能是22萬(wàn) 5.我們給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬(wàn)加上對(duì)放付的關(guān)稅增值稅3萬(wàn)，共25萬(wàn)， 6我們還會(huì)來(lái)一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，金額是我們代理過(guò)程中的一些費(fèi)用，2萬(wàn)，對(duì)方再會(huì)給我們付這筆錢2萬(wàn)， 老師這個(gè)分錄怎么做呢？

請(qǐng)問(wèn)老師：20年12月我們給對(duì)方公司開(kāi)了600萬(wàn)的專票，收回400萬(wàn)的款，余200萬(wàn)未收回，21年9月我們公司把公司名稱，法人股東都變更了，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)人還是我們老板，現(xiàn)在對(duì)方要付那200萬(wàn)給我們，讓我們把之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)的200萬(wàn)專票沖紅重新開(kāi)票給他們?cè)俑犊?，說(shuō)是付款和票據(jù)保持一致，如果沖紅200萬(wàn)專票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢？ 有沒(méi)有更好的解決辦法呀？

老師您好，想請(qǐng)問(wèn)下2022年12月收到委托對(duì)方物流公司的發(fā)票2萬(wàn)元，現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生的運(yùn)費(fèi)是1.98萬(wàn)，而且之前2萬(wàn)已經(jīng)開(kāi)票了，需要他們退回來(lái)0.02萬(wàn)，我要求他們紅沖發(fā)票重新開(kāi)具，但是對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)要我們這邊開(kāi)0.02萬(wàn)的發(fā)票給她，她說(shuō)我們收的款，我們開(kāi)發(fā)票，老師，這樣不合理吧，怎么收到退回的運(yùn)費(fèi)要我們開(kāi)票的呢

我方為銷售方，在17年的時(shí)候與一個(gè)公司簽訂了合同，金額為16萬(wàn)，當(dāng)時(shí)稅率為17%，17年-23年期間對(duì)方公司回款10萬(wàn)，欠款6萬(wàn)，一直不給錢。我方打算與對(duì)方打官司，但是對(duì)方說(shuō)，我方16萬(wàn)合同沒(méi)有開(kāi)票（實(shí)際也沒(méi)有開(kāi)票）選擇稅率為13%對(duì)方要求我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)該怎么開(kāi)具發(fā)票？