老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請(qǐng)教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對(duì)方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對(duì)方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬(wàn) ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬(wàn)，然后再去付這筆錢，這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬(wàn)， 4、實(shí)際我們采購(gòu)東西的時(shí)候可能是22萬(wàn) 5.我們給對(duì)方開票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬(wàn)加上對(duì)放付的關(guān)稅增值稅3萬(wàn)，共25萬(wàn)， 6我們還會(huì)來(lái)一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，金額是我們代理過(guò)程中的一些費(fèi)用，2萬(wàn)，對(duì)方再會(huì)給我們付這筆錢2萬(wàn)， 老師這個(gè)分錄怎么做呢？

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，收到場(chǎng)地租金一年120萬(wàn)專用發(fā)票含稅金額，那我平時(shí)每個(gè)月是借制造費(fèi)用-租賃費(fèi)120萬(wàn)?9%稅率?12個(gè)月 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票做一筆紅字分錄，然后在做一筆藍(lán)字分錄，那支付的時(shí)候，是不是借 應(yīng)付賬款 不含稅 貸銀行存款 那應(yīng)付賬款還有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額要記錄哪里

老師，您好，請(qǐng)教您一個(gè)實(shí)操問(wèn)題，公司賬上顯示在2008年收了其他個(gè)人（與公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系）一筆9萬(wàn)多的現(xiàn)金，分錄：借庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款。現(xiàn)在公司年底清賬，打算把這筆錢還給他。問(wèn)題：1、公司這樣處理合理合法嗎？2、針對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)，老師可以提供一個(gè)收據(jù)模板嗎？以上請(qǐng)老師幫忙解答，不甚感謝

老師們好！請(qǐng)問(wèn)老師，信息咨詢服務(wù)公司小規(guī)模納稅人，2022年暫估成本是這樣做分錄的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，現(xiàn)在要沖銷這筆暫估金額。應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，謝謝！

董孝彬老師好！請(qǐng)教您，1.裝訂憑證時(shí)紅字發(fā)票是否需要與憑證一起裝訂呢？2.收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？3.每月末增值稅的2筆分錄： a借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 b.借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貨：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 對(duì)嗎？謝謝老師！