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Q

小規(guī)模納稅人，技術(shù)服務(wù)，進(jìn)款先做了預(yù)收賬款，這個月要申報納稅了，扣增值稅附加稅，印花稅，會計分錄，需要先計提再扣稅嗎？

2025-03-26 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-03-26 11:40

你好，你這個借，預(yù)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 這些稅金是需要先計提的。

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快賬用戶8383 追問 2025-03-26 11:46

計提附加稅分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-03-26 11:46

你好，借，稅金及附加貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加，印花稅。

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快賬用戶8383 追問 2025-03-26 11:47

增值稅計提怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-03-26 11:48

預(yù)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶8383 追問 2025-03-26 11:48

印花稅計提分錄和扣款分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-03-26 11:49

借，稅金及附加貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交印花稅。 然后再借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交印花稅貸，銀行存款。

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你好，你這個借，預(yù)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 這些稅金是需要先計提的。
2025-03-26
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 下月交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?? ????-印花稅 貸：銀行存款
2025-03-26
你好，是勞務(wù)費收入是。你好，是勞務(wù)費收入是嗎？
2023-04-07
?你好； 你是一般納稅人還是小規(guī)模； 好判斷科目哈? ?
2022-11-03
你好，九月份兒的時候計提附加稅就可以，增值稅不需要計提
2021-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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