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?你好；你是一般納稅人還是小規(guī)模；好判斷科目哈? ?

2022-11-03

你是小規(guī)模還是一般納稅人。印花稅按季度申報(bào)是需要在季末計(jì)提的。附加稅需要計(jì)提

2023-06-06

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，附加稅貸：銀行存款借：稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款

2022-09-02

小規(guī)模收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 -印花稅下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?? ????-印花稅貸：銀行存款

2025-03-26

你好，你這個(gè)借，預(yù)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。這些稅金是需要先計(jì)提的。

2025-03-26

快賬用戶(hù)3380 追問(wèn) 2022-11-03 16:45

小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2022-11-03 16:51

你好；借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；繳納：借??；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款；? ? ? ? 計(jì)提附加稅：借稅金及附加貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加

快賬用戶(hù)3380 追問(wèn) 2022-11-03 16:54

要先計(jì)提對(duì)嗎

齊紅老師解答 2022-11-03 17:00

?你好；是的；先計(jì)提；? ?做分錄的? ??

快賬用戶(hù)3380 追問(wèn) 2022-11-03 17:01

三個(gè)附加增值稅印花稅可以全部做一個(gè)憑證嗎

齊紅老師解答 2022-11-03 17:05

你好；? 是的一起做分錄? ? ；計(jì)提先做；? 后面在做繳納的；因?yàn)橛?jì)提和繳納不是同一個(gè)月做哦? ?

快賬用戶(hù)3380 追問(wèn) 2022-11-03 17:06

不能像工資一樣計(jì)提發(fā)放做在同一個(gè)月里嗎

快賬用戶(hù)3380 追問(wèn) 2022-11-03 17:07

那我們第三季度繳納的稅款我就要在9月計(jì)提然后10月繳納的時(shí)候在做分錄是這意思嗎