您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

老師們好。請問一下我們公司有一名員工去年出差回來報銷的時候有一張電子普票稅局說是虛開發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)入賬了，請問這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢？這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢？

一般納稅人企業(yè)。開始說的開專票，進項我就勾選了，也統(tǒng)計了，但是沒有確認(rèn)，后來又說是開普票，也就是不用認(rèn)證進項了，我就趕緊撤銷統(tǒng)計了。既然已經(jīng)撤銷了，現(xiàn)在的問題是未勾選的沒得之前的那張發(fā)票，統(tǒng)計里也沒得勾選的那張發(fā)票。該怎么辦呢？

你好..我們接收到6月份的原材料發(fā)票100..稅額13..因為我們有進項..這張發(fā)票沒有抵扣..也沒有入賬..狀態(tài)就是認(rèn)為沒收到這種..但是7月份我們把這張發(fā)票上的原材料賣出去了..7月份抵扣的進項里夠了..也沒用到這張發(fā)票..這張發(fā)票..入賬的話..分錄應(yīng)該怎么寫呢..

老師，你好，就是我上個月開了一個票，應(yīng)該是開免稅發(fā)票的，但是我開了一個有稅率的票，這個月才發(fā)現(xiàn)開錯了，然后我就開票沖銷上個月開錯的那張票，重新開了一張免稅的票，然后我就開始報上個月的稅，按道理來說，稅局是應(yīng)該把我上個月錯開的那張發(fā)票是算在里面的，但是它沒有把我上個月錯開的那筆沒有算在里面，我是這個月才開票沖銷的，應(yīng)該這個月的沖銷的是留著下個月才申報的，它就默認(rèn)我這個月開票的這張和上個月的那張相互抵消了。