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老師,你好!我們公司兩年開出去1000萬的票,成本票只有200多萬,今天專管員打電話讓補(bǔ)五六百萬的成本票,要么就交企業(yè)所得稅,我想問下這個(gè)成本票和開出發(fā)票的百分比大概是多少就正常呢?說是系統(tǒng)提示了現(xiàn)在

2025-03-07 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-07 17:49

生產(chǎn)制造業(yè):生產(chǎn)材料成本占開票收入的比例通常在 50% 到 70% 左右,加上人工成本、制造費(fèi)用等其他成本,總體成本票與開票收入的比例可能在 70% 到 85% 左右比較合理。 貿(mào)易行業(yè):一般來說,貿(mào)易企業(yè)的成本主要是商品采購成本,成本票與開票額的比例可能在 60% 到 80% 左右。比如,企業(yè)采購商品成本占銷售額的 60% - 70%,再加上運(yùn)輸、倉儲、管理等費(fèi)用對應(yīng)的成本票,總體比例能達(dá)到這個(gè)范圍。 建筑行業(yè):通常材料成本占比約 60%,人工成本占比 30% 左右,其他費(fèi)用占 10% 左右,所以成本票與開票收入的比例一般在 80% 到 90% 左右。 服務(wù)行業(yè):像勞務(wù)公司,人工成本占開票收入的比例在 50% 到 70% 較為常見。若是咨詢服務(wù)等輕資產(chǎn)行業(yè),人力成本、辦公場地租賃、設(shè)備采購、業(yè)務(wù)拓展等成本綜合起來,成本票與開票收入的比例可能在 60% 到 80%。

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快賬用戶1340 追問 2025-03-07 17:55

我們是做吊車租賃的,實(shí)際也是成本票少,基本能取得的票就是加油,吊車保險(xiǎn),維修人員工資,過路費(fèi)發(fā)票。這樣的話哪里有那么多的成本票呢

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齊紅老師 解答 2025-03-07 18:02

工資的話不用發(fā)票 勞務(wù)需要發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-03-07 18:02

吊車買的時(shí)候要有發(fā)票

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快賬用戶1340 追問 2025-03-07 18:05

有很多支出確實(shí)也是支出了但是沒票呢,那我現(xiàn)在需要怎么解決這個(gè)問題呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-07 18:07

那這個(gè)沒辦法 只能調(diào)增 因?yàn)楝F(xiàn)在沒法虛開發(fā)票

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快賬用戶1340 追問 2025-03-07 18:36

那現(xiàn)在500萬對應(yīng)的所得稅得交多少呢?是5%嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-07 18:38

同學(xué)你好 是的 500*5% 這樣計(jì)算的

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生產(chǎn)制造業(yè):生產(chǎn)材料成本占開票收入的比例通常在 50% 到 70% 左右,加上人工成本、制造費(fèi)用等其他成本,總體成本票與開票收入的比例可能在 70% 到 85% 左右比較合理。 貿(mào)易行業(yè):一般來說,貿(mào)易企業(yè)的成本主要是商品采購成本,成本票與開票額的比例可能在 60% 到 80% 左右。比如,企業(yè)采購商品成本占銷售額的 60% - 70%,再加上運(yùn)輸、倉儲、管理等費(fèi)用對應(yīng)的成本票,總體比例能達(dá)到這個(gè)范圍。 建筑行業(yè):通常材料成本占比約 60%,人工成本占比 30% 左右,其他費(fèi)用占 10% 左右,所以成本票與開票收入的比例一般在 80% 到 90% 左右。 服務(wù)行業(yè):像勞務(wù)公司,人工成本占開票收入的比例在 50% 到 70% 較為常見。若是咨詢服務(wù)等輕資產(chǎn)行業(yè),人力成本、辦公場地租賃、設(shè)備采購、業(yè)務(wù)拓展等成本綜合起來,成本票與開票收入的比例可能在 60% 到 80%。
2025-03-07
您好,稅務(wù)局的意思就是我們要補(bǔ)所得稅,我們的虧是虛的,不用補(bǔ)這么多的,成本票200多萬,我們?nèi)贤?,調(diào)增一些,我查過2次了,一般他們就是要求補(bǔ)稅10萬左右
2024-06-18
同學(xué)你好 計(jì)入成本就可以的
2020-12-30
同學(xué)你好 那就按照收到和開出去的實(shí)際金額來做
2021-06-11
不建議用手撕發(fā)票。應(yīng)先梳理人工成本資料(勞務(wù)合同、考勤、工資流水等 )證明真實(shí)性,主動聯(lián)系專管員說明沒發(fā)票原因并提供資料溝通解決方案;若虛增成本,主動認(rèn)錯(cuò),按要求調(diào)整、補(bǔ)稅及滯納金。
2025-04-16
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