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羅老師：回復“琴妹兒＂借 營業(yè)外收入-免稅收入 貸 營業(yè)外收入

曉海老師：回復薇薇安1）軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算方法： 即征即退稅額=當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額-當期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額=當期軟件產(chǎn)品銷項稅額-當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額 當期軟件產(chǎn)品銷項稅額=當期軟件產(chǎn)品銷售額×17% （2）嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算： ①嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算方法 即征即退稅額=當期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額-當期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額=當期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項稅額-當期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額 當期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項稅額=當期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×17% ②當期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計算公式 當期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當期嵌入式軟件產(chǎn)品與計算機硬件、機器設備銷售額合計-當期計算機硬件、機器設備銷售額 對增值稅一般納稅人隨同計算機硬件、機器設備一并銷售嵌入式軟件產(chǎn)品，如果適用本通知規(guī)定按照組成計稅價格計算確定計算機硬件、機器設備銷售額的，應當分別核算嵌入式軟件產(chǎn)品與計算機硬件、機器設備部分的成本。凡未分別核算或者核算不清的，不得享受規(guī)定的增值稅政策。 增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務的，對于無法劃分的進項稅額，應按照實際成本或銷

薇薇安：回復曉海老師 我們有銷項稅額170000元，沒有進項稅額。不過有水電費的可以抵扣嗎？

曉海老師：回復薇薇安你好！水電費不能抵扣進項吧

薇薇安：回復曉海老師 ?。坎皇钦f增值稅專用發(fā)票可以抵扣的嗎？那我們幫員工租房，購買里面的設備，這些都不能抵扣嗎？？

謙讓的大米：回復英英子老師 應退稅額我畫這的，應補稅額6000多，我這樣填對不

英英子老師：回復謙讓的大米實際退稅額是你自己填的嗎

謙讓的大米：回復英英子老師 對的，是我算的

謙讓的大米：回復英英子老師 還有本期入庫查補稅額都是我算的，也只有附加稅是系統(tǒng)自帶的

英英子老師：回復謙讓的大米實際退稅額應該是沒有負數(shù)的呀，是實際收到的稅務局的退稅金額

許紅軍：回復王晶老師 如何進行賬務處

王晶老師：回復許紅軍計入營業(yè)外收入的呢

十瑜：回復李霞老師 請問老師，如何區(qū)分即征即退對應的進項稅呢？我們垃圾發(fā)電廠是2020年6月垃圾入場，2021年10月正式運行的。

十瑜：回復李霞老師 因為一直想增量留底退稅，因為最新政策，增量留底與即征即退二選一。所以近期選擇了即征即退。目前增量留底進項稅金額依然很大。

李霞老師：回復十瑜您好，那您這個進項稅額可以轉(zhuǎn)出一部分，

十瑜：回復李霞老師 轉(zhuǎn)出？不明白。

十瑜：回復李霞老師 我們現(xiàn)在申報增值稅都填在“一般項目”欄。因為增量留底金額大。可以等到增量留底即將抵沒，可以交增值稅時，再填寫申報表右側(cè)“即征即退”欄嗎？

李霞老師：回復十瑜您好，這個可以的，用完留底后期在即征即退

十瑜：回復李霞老師 備案“即征即退”后也不影響先填寫“一般項目”欄目吧？

李霞老師：回復十瑜備案后那就不太行了，要不你問問稅管員還能改嗎

十瑜：回復李霞老師 我們現(xiàn)在還沒備案。稅管員通知備案的。提到我之前申報增值稅都填寫在“一般項目”里。這樣會導致即征即退后期增值稅退不了。

李霞老師：回復十瑜那你在跟稅管員溝通一下，能不能把那些留底都用完了，以后再去變。

十瑜：回復李霞老師 好的，謝謝老師。

李霞老師：回復十瑜祝您生活愉快感謝五星好評

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽：回復何江何老師 學堂里有福利企業(yè)的課程嗎

何江何老師：回復鄭欣怡，鄭欣旺媽媽同學這個沒有的，同學，可以按普通公司那樣做就好的