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即征即退增值稅申報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表
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王瑞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 夕顏 發(fā)表的提問(wèn)：
2018年2月開的發(fā)票貨物名稱有軟件，我在增值稅申報(bào)表里沒(méi)有把即征即退分開填報(bào)，稅款已扣繳，回來(lái)又更正申報(bào)又交了軟件集成電路稅，我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請(qǐng)表第10行當(dāng)期實(shí)際已繳納增值稅稅額填沒(méi)有把即征即退分開填寫已扣款的增值稅金額嗎
您好，是這樣填寫的。
46樓
2022-11-03 12:40:18
全部回復(fù)
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 幽默的大白 發(fā)表的提問(wèn)：
即征即退項(xiàng)目在增值稅申報(bào)表怎么填寫呢，沒(méi)有填寫是不是就不能申請(qǐng)退稅
　銷項(xiàng)稅額，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同樣。 　　到此，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)　　即征即退增值稅一般納稅人。 　　主表，申報(bào)表具體填表辦法如下，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額： 　　附表一，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，銷項(xiàng)稅額填列完畢 沒(méi)有填寫是不是不能申請(qǐng)退稅去和稅局溝通
47樓
2022-11-03 12:52:00
全部回復(fù)
王瑞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 002 發(fā)表的提問(wèn)：
即征即退申報(bào)表怎么填寫嗎？
您好，具體表格哪個(gè)地方不懂可以截圖提問(wèn)，
48樓
2022-11-06 12:31:42
全部回復(fù)
小鄒老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 11876948484884 發(fā)表的提問(wèn)：
??老師綜合資源利用增值稅即征即退怎么填報(bào)增值稅表？
同學(xué)您好，申報(bào)表里面， 在下面有一個(gè)關(guān)于即征即退的行，你填寫你要退的部分即可。希望可以幫助到您呢
49樓
2022-11-06 12:46:47
全部回復(fù)
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 優(yōu)秀的板凳 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)教大家一下，我們是第一次辦理嵌入式軟件即征即退，材料都已經(jīng)交了，請(qǐng)問(wèn)，稅務(wù)在辦理退庫(kù)的時(shí)候，會(huì)不會(huì)來(lái)核查？
第一次一般要來(lái)了解情況
50樓
2022-11-06 13:08:02
全部回復(fù)
曹帥老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 0.22w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，每次填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)不用考慮殘疾人即征即退的事？
您好，這個(gè)是單獨(dú)申請(qǐng)的，
51樓
2022-11-06 13:33:44
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 青青子衿 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)即征即退的留抵增值稅在申報(bào)表中怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
在你的附表二里面有一個(gè)專門的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的行你看一下。
52樓
2022-11-06 13:51:59
全部回復(fù)
青青子衿：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 填哪一行呢？我還有個(gè)一般計(jì)稅項(xiàng)目的留抵額，填在附表二的其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面
2022-11-06 14:17:13
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)青青子衿你就填寫在其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面。
2022-11-06 14:31:11
李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn)：
軟件退稅申報(bào)表即征即退進(jìn)項(xiàng)欄如何填寫
您好！你有沒(méi)有即征即退事項(xiàng)呢?如果沒(méi)有的話，可以不用填寫這個(gè)的。
53樓
2022-11-07 12:00:46
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 涼涼涼 發(fā)表的提問(wèn)：
即征即退的退稅到賬了，當(dāng)月報(bào)稅時(shí)，增值稅主表報(bào)表里還用顯示嗎？怎么填寫？
你好，不用在填寫了，主表不顯示
54樓
2022-11-07 12:12:05
全部回復(fù)
涼涼涼：回復(fù)王晶老師 老師，你看這個(gè)32欄和35欄咋回事？，并且32欄持續(xù)到現(xiàn)在已經(jīng)負(fù)數(shù)幾十萬(wàn)了，并沒(méi)有多交稅款
2022-11-07 12:50:04
涼涼涼：回復(fù)王晶老師 之前是代理記賬給報(bào)稅的
2022-11-07 13:07:10
王晶老師：回復(fù)涼涼涼哦，這個(gè)數(shù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的。，不用管
2022-11-07 13:31:11
涼涼涼：回復(fù)王晶老師 還有25欄的37966.66咋回事？
2022-11-07 13:42:40
王晶老師：回復(fù)涼涼涼看不清楚你拍的，但是只要應(yīng)交應(yīng)補(bǔ)稅額時(shí)對(duì)的就行
2022-11-07 13:54:20
涼涼涼：回復(fù)王晶老師
2022-11-07 14:14:50
王晶老師：回復(fù)涼涼涼哦，這個(gè)系統(tǒng)出來(lái)的，不用管，不準(zhǔn)確
2022-11-07 14:42:12
涼涼涼：回復(fù)王晶老師 可以不管嗎？32欄一直負(fù)增長(zhǎng)，
2022-11-07 15:01:49
王晶老師：回復(fù)涼涼涼沒(méi)事的，我們公司也退稅，也很多的
2022-11-07 15:13:51
涼涼涼：回復(fù)王晶老師 退下來(lái)的稅款只做賬務(wù)處理，報(bào)稅時(shí)就不用填寫了嗎老師
2022-11-07 15:28:26
王晶老師：回復(fù)涼涼涼呃呃，是的，不用填寫了
2022-11-07 15:52:09
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 繁榮的身影 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，我們公司是100%即征即退，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填，是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都要反應(yīng)在主編即征即退欄嗎？謝謝
　即征即退增值稅一般納稅人，申報(bào)表具體填表辦法如下： 　　銷項(xiàng)稅額： 　　附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 　　主表，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。 　
55樓
2022-11-07 12:18:24
全部回復(fù)
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 安安嘛嘛 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，“高新技術(shù)企業(yè)，有即增即退”這個(gè)是什么意思呢？
繳納后國(guó)稅全額退回。
56樓
2022-11-07 12:36:58
全部回復(fù)
安安嘛嘛：回復(fù)趙老師 老師，國(guó)稅指的是哪些稅啊？謝謝！
2022-11-07 13:17:42
趙老師：回復(fù)安安嘛嘛增值稅，企業(yè)所得稅
2022-11-07 13:29:51
何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 獨(dú)特的櫻桃 發(fā)表的提問(wèn)：
殘疾人保障金即征即退的政策和申報(bào)增值稅表的時(shí)候怎么填寫啊？
你好，需要填寫附表，然后主表自動(dòng)取數(shù)。 附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 主表，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。
57樓
2022-11-08 11:50:42
全部回復(fù)
獨(dú)特的櫻桃：回復(fù)何江何老師 老師，是殘疾人保障金即征即退填寫
2022-11-08 12:42:50
萱萱老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 元寶媽媽 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅即征即退表怎么填
附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。主表，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。到此，銷項(xiàng)稅額填列完畢。
58樓
2022-11-08 12:05:02
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 賬房先生 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅即征即退，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，填寫報(bào)表時(shí)，顯示的應(yīng)交增值稅為銷項(xiàng)，這樣填報(bào)申報(bào)資料對(duì)嗎？
在附表二里填列后，自動(dòng)帶入主表，下月繼續(xù)抵扣
59樓
2022-11-08 12:24:59
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 蕾 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，老師，增值稅即征即退的增值稅申報(bào)表有填表說(shuō)明嗎？這一塊應(yīng)該怎么填寫啊，謝謝老師
你好，說(shuō)明沒(méi)有的呢 ，如果是銷售的軟件，可以填入第7行
60樓
2022-11-09 12:32:30
全部回復(fù)
蕾：回復(fù)王晶老師 我們是銷售嵌入式軟件，現(xiàn)在報(bào)11月份的，那是不是應(yīng)該把嵌入式軟件的銷售金額填入第二和第七列，第七列的稅額是填3個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)？
2022-11-09 13:11:14
蕾：回復(fù)王晶老師 嵌入式軟件中硬件我填入第一列了，軟件部分我填入第二列了，是這樣嗎
2022-11-09 13:27:32
王晶老師：回復(fù)蕾填寫13個(gè)點(diǎn)的呢，全額的發(fā)票
2022-11-09 13:44:46
蕾：回復(fù)王晶老師 好的，非常感謝
2022-11-09 14:14:06
王晶老師：回復(fù)蕾嗯嗯，不用客氣的噠
2022-11-09 14:34:41
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