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即征即退增值稅申報表會計報表
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王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問：
您好，想請教一下，有關(guān)增值稅即征即退的申報，公司只有即征即退業(yè)務(wù)，在一般項(xiàng)目有留抵稅額，即征即退可以申報在一般項(xiàng)目么
你好，不可以，填寫一般項(xiàng)目會退不了稅款的
61樓
2022-11-09 12:42:51
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ sun 發(fā)表的提問：
雙軟企業(yè)增值稅即征即退是怎么享受的 如何填報表
https://m.sohu.com/coo/sg/340523195_120080798 看看這里對你有幫助，有填寫流程個和圖片
62樓
2022-11-09 12:51:59
全部回復(fù)
sun：回復(fù)QQ老師 老師 除了 銷項(xiàng)分開 進(jìn)項(xiàng)也需要嗎 進(jìn)項(xiàng)怎么分呢
2022-11-09 13:43:13
QQ老師：回復(fù)sun你好，是的，按項(xiàng)目分，如果分不清的話按銷售比例分
2022-11-09 13:53:29
sun：回復(fù)QQ老師 咋分呢 具體怎么操作老師
2022-11-09 14:11:24
QQ老師：回復(fù)sun你好，你的進(jìn)項(xiàng)能分開哪些是即征即退項(xiàng)目的哪些是一般項(xiàng)目的嗎？如果分不清的話，按你即征即退的收入占當(dāng)期總收入的比例算
2022-11-09 14:38:06
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 晨陽? 發(fā)表的提問：
老師，請問安置殘疾人即征即退的申報表怎么填寫？主表的第35欄即征即退實(shí)際退稅額要填寫嗎？
你好！是需要計算后自己填寫的
63樓
2022-11-10 11:17:06
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 詼諧的佩奇 發(fā)表的提問：
填寫即征即退納稅申報表，為啥銷售額就直接沒有了即征即退那部分金額了？
你好同學(xué) 這個不是這樣的，是你們填完，然后超的部分會退，也不是馬上，要有流程的
64樓
2022-11-10 11:45:34
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 激動的果汁 發(fā)表的提問：
增值稅即征即退附表一填寫
你是問附表一的填寫說明嗎
65樓
2022-11-10 11:51:59
全部回復(fù)
安安
職稱：中級會計師,初級會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ sun 發(fā)表的提問：
雙軟企業(yè)增值稅即征即退是怎么享受的 如何填報表
軟件要先到稅務(wù)局備案再開票，按正常情況開票交稅，再拿公章到稅務(wù)局去填退稅表
66樓
2022-11-11 10:19:46
全部回復(fù)
sun：回復(fù)安安 即征即退不是在電子稅務(wù)局上填寫嗎
2022-11-11 11:07:34
安安：回復(fù)sun我們這邊是直接到稅務(wù)局去退稅的，你可以先咨詢一下稅務(wù)局那邊具體的流程，可能每個地方不一樣
2022-11-11 11:30:47
sun：回復(fù)安安 雙軟企業(yè)具體都有哪些優(yōu)惠政策
2022-11-11 11:45:06
安安：回復(fù)sun增值稅超過3%的部份退稅
2022-11-11 12:05:04
sun：回復(fù)安安 開票時候什么要求老師
2022-11-11 12:21:44
安安：回復(fù)sun開票必須和稅務(wù)局備案的名稱一致
2022-11-11 12:47:14
sun：回復(fù)安安 開軟件*稅局備案名稱 這樣嗎老師
2022-11-11 13:10:17
安安：回復(fù)sun開你們公司軟著備案的名稱
2022-11-11 13:25:17
sun：回復(fù)安安 大項(xiàng)是軟件吧老師
2022-11-11 13:50:52
安安：回復(fù)sun同學(xué)你好，是這樣的
2022-11-11 14:13:22
sun：回復(fù)安安 老師 我看這個有即征即退 可以填在這里嗎
2022-11-11 14:42:53
安安：回復(fù)sun同學(xué)你好， 建議跟當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局聯(lián)系，每個地方會有點(diǎn)區(qū)別
2022-11-11 14:58:48
王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問：
老師，您好，想請教一下，有關(guān)增值稅即征即退的申報，公司只有即征即退業(yè)務(wù)，在一般項(xiàng)目有留抵稅額，即征即退可以申報在一般項(xiàng)目么
你好，不可以的呢，要申報在即征即退項(xiàng)目的
67樓
2022-11-11 10:32:33
全部回復(fù)
徐璐老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.36w
引用 @ 優(yōu)秀是一種習(xí)慣 發(fā)表的提問：
即征即退進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)傇谏陥蟊碇兴庴w現(xiàn)嗎？
需要體現(xiàn)的，按照表格相應(yīng)的位置填寫。
68樓
2022-11-11 11:01:32
全部回復(fù)
優(yōu)秀是一種習(xí)慣：回復(fù)徐璐老師 能跟我說下在哪里嘛？
2022-11-11 11:38:24
徐璐老師：回復(fù)優(yōu)秀是一種習(xí)慣你能不能把你的申報表上傳一個圖片？
2022-11-11 11:59:40
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 柏麗雅集 發(fā)表的提問：
老師，軟件公司稅負(fù)率超過3%部分增值稅即征即退，分錄怎么寫啊，還有軟件公司所得稅可以減免嗎
您好！ 應(yīng)收的增值稅返還 借：其他應(yīng)收款-增值稅即征即退 貸：營業(yè)外收入——增值稅即征即退 四、收到增值稅返還 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-增值稅即征即退款 根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財稅[2008]1號）規(guī)定，軟件企業(yè)和集成電路生產(chǎn)企業(yè)可以享受的優(yōu)惠有：一是我國境內(nèi)新辦軟件生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)認(rèn)定后，自獲利年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。二是國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件生產(chǎn)企業(yè)，如當(dāng)年未享受免稅優(yōu)惠的，減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅。三是軟件生產(chǎn)企業(yè)的職工培訓(xùn)費(fèi)用，可按實(shí)際發(fā)生額在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。四是企事業(yè)單位購進(jìn)軟件，凡符合固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)確認(rèn)條件的，可以按照固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)進(jìn)行核算，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，其折舊或攤銷年限可以適當(dāng)縮短，最短可為2年。 具體您公司有沒有，需要咨詢當(dāng)?shù)囟惥帧?/div>
69樓
2022-11-11 11:25:20
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 淡然!～Night Rain 發(fā)表的提問：
一般增值稅即征即退月報如何申報？求模板，急
即征即退增值稅一般納稅人，申報表具體填表辦法如下： 　　銷項(xiàng)稅額： 　　附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 　　主表，申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額，同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。 　　到此，銷項(xiàng)稅額填列完畢。
70樓
2022-11-11 11:36:59
全部回復(fù)
淡然!～Night Rain：回復(fù)何江何老師 發(fā)票采集也要填，按照正常填嗎？軟著的
2022-11-11 12:10:34
何江何老師：回復(fù)淡然!～Night Rain是的同學(xué)，是這樣 沒錯的同學(xué)。
2022-11-11 12:28:41
淡然!～Night Rain：回復(fù)何江何老師 主表第35行。第3/4列為0，這個正確嗎？
2022-11-11 12:47:35
何江何老師：回復(fù)淡然!～Night Rain是的同學(xué)這個沒錯的正確
2022-11-11 12:58:51
蘇老師
職稱：中級職稱
5.00
解題: 0w
引用 @ 綠泡泡 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，報稅時候填報表有個非即征即退和即征即退什么意思
你好！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與即征即退項(xiàng)目沒有任何關(guān)系。只有發(fā)生即征即退業(yè)務(wù)的公司才用申報這項(xiàng)數(shù)據(jù)。
71樓
2022-11-13 11:29:45
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ Mars 發(fā)表的提問：
增值稅即征即退申請表之類的哪里可以下載？
可以直接找國稅專管員拷貝一份
72樓
2022-11-13 11:54:32
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 春風(fēng)雨露 發(fā)表的提問：
已經(jīng)報了即征即退備案，下個月申報表分開填即征即退部分，就可以了嗎？要退稅的話還要不要提交什么申請
已經(jīng)報了即征即退備案，國稅機(jī)關(guān)審批的即征即退的備案文件拿到手了沒有
73樓
2022-11-13 12:15:00
全部回復(fù)
春風(fēng)雨露：回復(fù)李愛文老師 這個是嗎?。?！
2022-11-13 12:54:21
李愛文老師：回復(fù)春風(fēng)雨露上述屬于即征即退備案的稅務(wù)文書，相當(dāng)于國稅已經(jīng)同意即征即退的方案，可以執(zhí)行了。 下個月申報表分開填即征即退部分，就可以。要退稅的話還是交提交申請，退稅。不然稅務(wù)是不會管這事的。你有退稅時就申請。根據(jù)退稅的備案就會退給你們
2022-11-13 13:17:44
逸仙老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 俊秀的服飾 發(fā)表的提問：
我們公司享受安置殘疾人即征即退政策，但我們在填寫申報表的時候，填報在一般計稅項(xiàng)目了，如果現(xiàn)在辦理即征即退，需更正申報表，把一般計稅填入即征即退欄，可填到即征即退時稅務(wù)局要求交滯納金，我不明白，之前已經(jīng)交過稅，只是報表填列位置不同，為什么還要交滯納金
一般不收滯納金的
74樓
2022-11-14 10:05:13
全部回復(fù)
砂老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 0.05w
引用 @ zlq 發(fā)表的提問：
即征即退表二是否還和原來一樣申報
你好，和原來一樣申報，只要在即征即退列填寫即征即退的金額就行。
75樓
2022-11-14 10:18:46
全部回復(fù)

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