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即征即退增值稅申報表會計報表
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 雲(yún)中國度 發(fā)表的提問：
主表第23行 應(yīng)納稅減征額一般項目與即征即退項目之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報明細表減稅項目：本期實際抵減稅額合計值
23欄你填寫了沒？還有附表四和減免明細表 附表二的進項稅額與進項明細表的是不是不相等 ？
106樓
2022-11-23 06:50:01
全部回復(fù)
張樂老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.98
解題: 0.3w
引用 @ 二妮 發(fā)表的提問：
收到增值稅即征即退款，季度申報企業(yè)所得稅，收到的這個款在A201010表中填哪個欄次
你好，不需要填在這張表上，直接填在主表的 減：不征稅收入。
107樓
2022-11-23 07:01:05
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 留胡子的月餅 發(fā)表的提問：
一般項目進項稅轉(zhuǎn)到即征即退項目申報表如何填
即征即退是銷項，進項是進項，這兩者沒有關(guān)系的。進項是抵扣你銷項稅額的 你們這個進項不能抵扣了嗎
108樓
2022-11-23 07:10:50
全部回復(fù)
董老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 鄒輝 發(fā)表的提問：
即征即退進項分攤具體在納稅申報表中怎么填寫
您好，增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的，對于無法劃分的進項稅額，應(yīng)按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分攤的進項稅額。 所以建議最好對硬件產(chǎn)品或者一般項目的進項稅額核算清晰，更有利于自己退稅
109樓
2022-11-23 07:24:59
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 芝 發(fā)表的提問：
納稅申報表中的一般項目和即征即退是什么意思
你好，一般項目是正常的銷售服務(wù)，即征即退是特殊行業(yè)，軟件有實行抄稅負退稅
110樓
2022-11-24 06:39:54
全部回復(fù)
靖曦老師
職稱：高級會計師,初級會計師,中級會計師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 一地金 發(fā)表的提問：
老師 軟件行業(yè) 增值稅即征即退 是需要去大廳申請?zhí)峤毁Y料，還是直接可以申報增值稅時，直接填表享受？
這個看當?shù)毓芾恚瑧?yīng)該是網(wǎng)上申報
111樓
2022-11-24 06:46:10
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 小芝麻 發(fā)表的提問：
這個月有即征即退的銷項稅，在申報增值稅時彈出這個界面，是沒有即征即退稅額的意思嗎？
是的，本月交稅，這個本月沒有即征即退稅款，是不是你們上月沒交稅
112樓
2022-11-24 07:08:24
全部回復(fù)
小芝麻：回復(fù)李愛文老師 這個是申報的10月份的增值稅，10月份的都是即征即退的，我在是不是填錯了
2022-11-24 07:39:18
李愛文老師：回復(fù)小芝麻那你就看以前是如何申報的
2022-11-24 08:01:18
靖曦老師
職稱：高級會計師,初級會計師,中級會計師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 舒心的裙子 發(fā)表的提問：
那我在是在申報表一中填寫即征即退數(shù)據(jù)，還是在申報表四中填寫？
您好，您的這個提問請在原問題中追問，謝謝
113樓
2022-11-24 07:14:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 12345 發(fā)表的提問：
老師，在增值稅申報表里面，屬于即增即退的進項要怎么填呢？
附表二所有進項稅額填入35欄 主表，12欄第一-列(第三列為0 )會首先自動取入上面的合計進項稅額,但這個數(shù)據(jù)是允許 手動修改的;那么，第二步,需要手動修改,將合計進項稅額分開為-般貨物的進項稅額和即 征即退貨物的進項稅額,分別重新填入12欄的第一列和第 三列。 到此，進項稅額填列完畢。
114樓
2022-11-25 06:24:27
全部回復(fù)
12345：回復(fù)樸老師 老師是不是這樣呢
2022-11-25 07:03:46
樸老師：回復(fù)12345嗯，你分開填寫正確就可以了
2022-11-25 07:27:13
12345：回復(fù)樸老師 謝謝老師，我之前以為12欄是灰色無法修改的
2022-11-25 07:50:56
樸老師：回復(fù)12345按照我上面說的就可以了，不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝
2022-11-25 08:11:47
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 喵喵 發(fā)表的提問：
稅控盤在增值稅納稅申報表的23欄次應(yīng)該怎么填。填一般項目還是即征即退項目下。
您好 填一般項目下的
115樓
2022-11-25 06:43:25
全部回復(fù)
喵喵：回復(fù)宸宸老師 該怎么填呢。這個月不抵扣，但有發(fā)生額。
2022-11-25 06:58:37
宸宸老師：回復(fù)喵喵稅控盤的分錄是這樣的 1.借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金等 2.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 第二筆分錄是您需要抵扣的當月再做分錄就可以了（抵扣的當月同填報表）
2022-11-25 07:16:52
喵喵：回復(fù)宸宸老師 已經(jīng)好了，謝謝老師。
2022-11-25 07:31:41
宸宸老師：回復(fù)喵喵不客氣的，祝您工作順利
2022-11-25 07:57:51
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 一地金 發(fā)表的提問：
老師 軟件行業(yè) 增值稅即征即退 是需要去大廳申請?zhí)峤毁Y料，還是直接可以申報增值稅時，直接填表享受？
你好，需要請2大廳申請?zhí)峤毁Y料的
116樓
2022-11-25 07:06:59
全部回復(fù)
徐阿富老師：回復(fù)一地金需要去大廳提交資料的
2022-11-25 07:36:59
一地金：回復(fù)徐阿富老師 那如果是符合兩免三減半還是需要提交資料審核嗎？還是說直接填表享受？
2022-11-25 07:47:34
徐阿富老師：回復(fù)一地金你好，提交過軟件企業(yè)資料享受即征即退了，所得稅兩免三減半就不用再提交資料了，直接申報。具體可根據(jù)當?shù)匾?/div>
2022-11-25 08:00:11
一地金：回復(fù)徐阿富老師 老師如果一個項目 提前收到款 也是軟件項目 這部分款發(fā)生了納稅義務(wù)了嗎？需要交增值稅嗎？
2022-11-25 08:11:53
徐阿富老師：回復(fù)一地金你好，這個是預(yù)收款，納稅義務(wù)時間沒有到。
2022-11-25 08:22:27
一地金：回復(fù)徐阿富老師 開了票就要交稅？
2022-11-25 08:42:54
徐阿富老師：回復(fù)一地金你好，和上面說的一樣，一般是需要先繳稅的
2022-11-25 08:55:24

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