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即征即退增值稅申報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表
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樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
老師，知道增值稅即征即退報(bào)表的再報(bào)表中怎么填寫不
同學(xué)你好 ?銷項(xiàng)稅額，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同樣。? ??到此，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)??即征即退增值稅一般納稅人。? ??主表，申報(bào)表具體填表辦法如下，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額：? ??附表一，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，銷項(xiàng)稅額填列完畢? ? 沒有填寫是不是不能申請(qǐng)退稅去和稅局溝通
31樓
2022-10-30 15:01:19
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 呆萌的芝麻 發(fā)表的提問：
增值稅即征即退，申報(bào)好增值稅后，是電子稅務(wù)局上申請(qǐng)退稅還是去大廳填表申請(qǐng)退稅？
備案后，直接電子稅務(wù)局申請(qǐng)
32樓
2022-10-30 15:09:41
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 又見花開 發(fā)表的提問：
即征即退申報(bào)表怎樣填
即征即退增值稅一般納稅人，申報(bào)表具體填表辦法如下： 　　銷項(xiàng)稅額： 　　附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 　　主表，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。 到此，銷項(xiàng)稅額填列完畢。
33樓
2022-10-30 15:24:35
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 棲木 發(fā)表的提問：
老師，增值稅申報(bào)表， 附表四， 即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額。 是填什么東標(biāo)下一的？
有預(yù)繳的填寫在附表四預(yù)繳欄就行了
34樓
2022-10-30 15:36:59
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ bone_aa 發(fā)表的提問：
增值稅申報(bào)表中，一般項(xiàng)目里有留抵稅額，即征即退項(xiàng)目可以申請(qǐng)退稅嗎？
你好，你們是做集成電路的嗎？可以的
35樓
2022-11-01 14:38:54
全部回復(fù)
bone_aa：回復(fù)王超老師 軟件，即征即退項(xiàng)目要交稅，一般項(xiàng)目有留抵稅額，這種可以申請(qǐng)退稅嗎
2022-11-01 15:00:12
王超老師：回復(fù)bone_aa你們是買設(shè)備的增值稅嗎？可以的
2022-11-01 15:26:32
bone_aa：回復(fù)王超老師 一般項(xiàng)目里是買的硬件設(shè)備，辦公費(fèi)的留抵稅額，即征即退里有申請(qǐng)軟著的進(jìn)項(xiàng)和一些辦公費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，這樣是可以的是嗎？
2022-11-01 15:37:47
王超老師：回復(fù)bone_aa辦公費(fèi)最好不要這樣，萬一被稅務(wù)局查到，你們即征即退的資格被取消，很不劃算的
2022-11-01 15:57:44
bone_aa：回復(fù)王超老師 辦公費(fèi)不是按銷售額比例在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目分?jǐn)偟膯幔?/div>
2022-11-01 16:12:00
王超老師：回復(fù)bone_aa不是的哦，稅務(wù)局不是這樣考慮的
2022-11-01 16:39:48
bone_aa：回復(fù)王超老師 那是怎么弄的，這種不可劃分的進(jìn)項(xiàng)？
2022-11-01 16:56:48
王超老師：回復(fù)bone_aa你沒有辦法劃分的，建議就必要做即征即退的了
2022-11-01 17:16:44
bone_aa：回復(fù)王超老師 可是稅務(wù)局發(fā)的即征即退注意事項(xiàng)里面寫的也是，無法劃分的水，電，辦公費(fèi)，按比例劃分啊
2022-11-01 17:40:07
王超老師：回復(fù)bone_aa你說的是，增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時(shí)銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的，對(duì)于無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)按照實(shí)際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額， 你可以看到，他的前提是無法劃分，你們要按照收入來分配的
2022-11-01 18:08:10
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 彤一媽咪 發(fā)表的提問：
軟件行業(yè)增值稅即征即退的申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額怎么區(qū)分是一般項(xiàng)目的還是即征即退項(xiàng)目的??？
這個(gè)要在記賬時(shí)分開核算吧
36樓
2022-11-01 14:45:31
全部回復(fù)
萱萱老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 肉肉肉丸子 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問，增值稅申報(bào)表中即征即退表，在那一項(xiàng)可以看出應(yīng)該退稅的金額，謝謝
在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)35行即征即退實(shí)際退稅額
37樓
2022-11-01 14:51:59
全部回復(fù)
肉肉肉丸子：回復(fù)萱萱老師 這個(gè)實(shí)際退稅額是已經(jīng)退到賬上的錢是嗎，第34行有應(yīng)當(dāng)交納的稅款，這部分交納的稅款，是按什么退回來的呢，謝
2022-11-01 15:12:19
萱萱老師：回復(fù)肉肉肉丸子你好，可以把申報(bào)表截圖發(fā)過來嗎？
2022-11-01 15:41:54
肉肉肉丸子：回復(fù)萱萱老師 發(fā)過去了嗎，沒發(fā)過圖片
2022-11-01 15:56:07
萱萱老師：回復(fù)肉肉肉丸子你好，沒有看到圖片
2022-11-01 16:11:59
肉肉肉丸子：回復(fù)萱萱老師 老師，可以了嗎
2022-11-01 16:34:00
肉肉肉丸子：回復(fù)萱萱老師 看一下，34行的288.11元，是以后退回來的金額嗎，35行是什么謝謝
2022-11-01 16:53:51
萱萱老師：回復(fù)肉肉肉丸子34行的288.11是要交的，35行是要退的
2022-11-01 17:10:30
肉肉肉丸子：回復(fù)萱萱老師 那288.11以后會(huì)退回嗎，我現(xiàn)在就想知道，退稅金額是自己算出來的還是在報(bào)表上就可以看到，
2022-11-01 17:34:08
萱萱老師：回復(fù)肉肉肉丸子你好，退稅看35行，34行以后會(huì)退
2022-11-01 17:44:14
萱萱老師：回復(fù)肉肉肉丸子實(shí)際辦理退稅時(shí)是需要自行計(jì)算的
2022-11-01 17:56:21
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 胭脂 發(fā)表的提問：
增值稅即征即退如何申報(bào)？
申報(bào)表里面有專門的即征即退申報(bào)欄次 按照即征即退的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別申報(bào) 如果達(dá)到即征即退的條件 定期去稅務(wù)局辦理稅款的返還
38樓
2022-11-02 12:10:18
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ . 發(fā)表的提問：
增值稅即征即退企業(yè)申報(bào)表上如果當(dāng)期有超出應(yīng)退增值稅稅額的部分，超出部分是不是也要填到即征即退欄目呢
你好，是的，都是軟件發(fā)票吧
39樓
2022-11-02 12:15:47
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 謙 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問增值稅既征即退申報(bào)表怎么填
http://blog.sina.com.cn/s/blog_168941c400102xrfx.html 看看這里對(duì)你有幫助
40樓
2022-11-02 12:40:41
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 鐘娟 發(fā)表的提問：
即征即退申報(bào)表如何填寫
享受增值稅即征即退政策的一般納稅人，即征即退項(xiàng)目在申報(bào)表主表中單獨(dú)申報(bào)，在附列資料一中要以“其中數(shù)”的形式列示出來。
41樓
2022-11-02 13:08:33
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ RR 發(fā)表的提問：
有沒有老師辦過江蘇常州的增值稅即征即退退稅的？能不能發(fā)給我即征即退的審批表，退稅申請(qǐng)表，會(huì)計(jì)說是總共三個(gè)表，他到現(xiàn)在還沒發(fā)給我
您好，您是用于出口退稅的是嗎，您進(jìn)電子稅務(wù)局出口退稅模塊，公告欄里可以下載的
42樓
2022-11-02 13:14:59
全部回復(fù)
RR：回復(fù)文老師 不是，是增值稅軟件產(chǎn)品超過3%稅負(fù)的部分即征即退
2022-11-02 13:59:45
文老師：回復(fù)RR哦，您稍等，我給您找下
2022-11-02 14:18:28
RR：回復(fù)文老師 老師找到了嗎
2022-11-02 14:47:46
文老師：回復(fù)RR您好，是應(yīng)該這樣子的，我問了稅務(wù)局，是到窗口領(lǐng)表格的
2022-11-02 15:04:26
蒙蒙
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.37w
引用 @ 木木 發(fā)表的提問：
在申報(bào)即征即退增值稅的時(shí)候，要手動(dòng)填寫即征即退實(shí)際退稅額？
你好，不是系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)，就要手動(dòng)填寫。
43樓
2022-11-03 12:14:40
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 鰻魚燈泡 發(fā)表的提問：
即征即退項(xiàng)目在增值稅申報(bào)表中如何填寫，是不是先填寫申報(bào)，后續(xù)才可以辦理退稅？
是的，先按即征即退項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅填列申報(bào)，然后在申請(qǐng)退稅
44樓
2022-11-03 12:20:52
全部回復(fù)
小五子老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ ????紅彤彤???? 發(fā)表的提問：
增值稅申報(bào)表里的即增即退項(xiàng)目怎樣填？
您好！ 增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目填在左邊，即征即退的填在即征即退那一列，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅你不能等到填表的時(shí)候再區(qū)分，而是業(yè)務(wù)一開始發(fā)生你就要明確好后期開給你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那張是對(duì)應(yīng)即征即退的。
45樓
2022-11-03 12:30:56
全部回復(fù)
????紅彤彤????：回復(fù)小五子老師 根據(jù)哪個(gè)科目填呢
2022-11-03 12:54:12
小五子老師：回復(fù)????紅彤彤????【軟件即征即退的增值稅申報(bào)表怎么填寫 | 考呀呀會(huì)計(jì)網(wǎng)?！縣ttps://m.news.kaoyaya.com/kuaijishicao/282828/ 你看下鏈接
2022-11-03 13:17:23
????紅彤彤????：回復(fù)小五子老師 這個(gè)連接要在電腦瀏覽器看嗎
2022-11-03 13:41:01
小五子老師：回復(fù)????紅彤彤????是的，手機(jī)復(fù)制到瀏覽器也可以打開
2022-11-03 14:07:34
????紅彤彤????：回復(fù)小五子老師 好的，謝謝
2022-11-03 14:32:21
????紅彤彤????：回復(fù)小五子老師 還有，我忘記在電腦怎樣登記會(huì)計(jì)學(xué)堂了
2022-11-03 14:46:20
小五子老師：回復(fù)????紅彤彤????www.acc5.com 這個(gè)是首頁(yè)地址，進(jìn)去登錄就可以
2022-11-03 15:07:17
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