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王大大大大：回復小黎老師 那稅控盤跟服務費那個480元填哪里？我填進附表四，老說我錯了，然后說要填一張減免稅申報明細表，我填減稅項目還是免稅項目

小黎老師：回復王大大大大您好，要填減免的，你選擇下面有個減免類型 就是稅控盤的

王大大大大：回復小黎老師 那個稅控盤480元，我重新填寫，只填寫了增值稅減免稅申報明細表中減稅項目，然后主表就顯示填寫正確了，那意思是不用填寫附表四，稅額抵減情況表是嗎？

王大大大大：回復小黎老師 填減免中上半部分的減稅項目，選擇了對應的減稅性質就好了

王大大大大：回復小黎老師 那附表四就是沒有數(shù)據(jù)的是吧？不用填嗎？我看有個稅控盤設備跟技術維護費

王大大大大：回復小黎老師 還有就是我那個進項稅額轉出是因為招待客戶住宿費有張專票，我把進項轉出，那填表的時候填在集體福利，個人消費那一欄可以嗎？

小黎老師：回復王大大大大您好，需要填寫附表四，一個表都能少。招待費的那個可以選擇那一欄

王大大大大：回復小黎老師 那會不會重復呀？

小黎老師：回復王大大大大您好，不會重復的，系統(tǒng)兩張表都填了才能取到數(shù)，填了一個取不到

王大大大大：回復小黎老師 還有是填一個表就點一次申報還是只用填完主表的時候點擊申報

王大大大大：回復小黎老師 剛才就是只填寫了申報明細表，取數(shù)了，所以不敢填附表四了

小黎老師：回復王大大大大您好，是所有報表都填完了之后再統(tǒng)一申報

王大大大大：回復小黎老師 那那個呢？工會經(jīng)費計提依據(jù)是應發(fā)數(shù)還是扣除個人社保跟個稅之后的實發(fā)數(shù)？

小黎老師：回復王大大大大您好，工會經(jīng)費計稅依據(jù)是工資總額就是應發(fā)數(shù)

王大大大大：回復小黎老師 好的，謝謝老師

小黎老師：回復王大大大大不用謝，祝您生活愉快

Change：回復肖老師 老師，比如我這個月的進項有。1000，x?x銷項有1700，銷售額有10000，即征即退那銷售額就填10000，銷項稅額填1700，最后zhu表里出來的應納稅額還是700，對嗎？

Change：回復肖老師 主表都是根據(jù)附表自動取數(shù)的，

Change：回復肖老師 老師，我們是一般計稅方法，三、m免抵退稅就不需要填寫了吧

肖老師：回復Change免抵退不用填，即征即退那要填。

Change：回復肖老師 好的

Change：回復肖老師 老師，比如我這個月的進項有。1000，x?x銷項有1700，銷售額有10000，即征即退那銷售額就填10000，銷項稅額填1700，最后zhu表里出來的應納稅額還是700，對嗎？

肖老師：回復Change是的，申報完后再去稅務局申請退稅。

Change：回復肖老師 老師，你幫我看看對么，主表里zen么沒有數(shù)？

肖老師：回復Change輔表都有填嗎？在外面手機看不清圖。

Change：回復肖老師

Change：回復肖老師 進項稅額表和銷項稅額表填了的

Change：回復肖老師 是不是表一的即征即退那填的bu?dui

肖老師：回復Change你填的是什么數(shù)據(jù)

挽之、：回復樸老師 老師，應該填哪幾個表？增值稅減免稅申報表要填嗎？

樸老師：回復挽之、主表和附表一都填寫 軟件產(chǎn)品的收入需要退稅的寫到即征即退里面，填寫總數(shù)

挽之、：回復樸老師 老師，申報過該怎么退稅？

樸老師：回復挽之、申報過的再退嗎？去稅局退

挽之、：回復樸老師 老師我就想知道即征即退是怎么退稅的？

樸老師：回復挽之、1、準備以下資料到稅務窗口辦理“軟件產(chǎn)品增值稅即征即退資格備案”手續(xù)。 a、稅務資格備案表 b、著作權行政管理部門頒發(fā)的《計算機軟件著作權登記證書》 c、省級軟件產(chǎn)業(yè)主管部門認可的軟件檢測機構出具的《軟件產(chǎn)品檢測報告》 注意事項：備案時需留意稅務經(jīng)辦人員是否勾選的行業(yè)是工業(yè)企業(yè)，同時還需注意是否開通增值稅軟件銷售16%的稅種，以免影響后續(xù)增值稅即征即退報稅。 2、軟件產(chǎn)品增值稅即征即退備案表格提交后，一般1-5個工作日內(nèi)稅政科的相關負責人會通知經(jīng)辦人員下戶核實的具體時間。企業(yè)應事先準備好以下資料： a、公司實際經(jīng)營地址須與營業(yè)執(zhí)照上面的地址一致，如不一致需要有充分合理的理由向稅政人員解釋； b、相關軟件產(chǎn)品的軟件著作權和軟件產(chǎn)品檢測報告原件以及復印件 c、研發(fā)人員需要演示各個軟件產(chǎn)品，和稅政人員講解軟件的相關模塊以及該軟件的功能； d、會計人員需要準備好賬務處理資料，尤其是研發(fā)費用的具體明細歸集，稅政人員會根據(jù)歸集的研發(fā)費用具體明細核查相關的研發(fā)費用是否屬實； e、工資表上的研發(fā)人員、管理人員需到場，以防稅政人員隨時詢問相關人員，以證實研發(fā)人員的真實性。 稅政人員實地核查完成后，1-5個工作日內(nèi)會給企業(yè)開通“增值稅申報表即征即退貨物及加工修理修配勞務”模塊。（如果未開通銷售軟件稅種，只有服務稅種，則只能開通即征即退服務模塊。）

10447921@2019：回復陳詩晗老師 老師是這樣的，我進入系統(tǒng)她就自動生成了，開票金額不含稅的和銷項稅都在一般欄，但是我們收到的發(fā)票進項稅額都在即征即退欄，我們符合即征即退，

10447921@2019：回復陳詩晗老師 怎么填寫我不太明白，我覺得那個一般欄應該沒有數(shù)據(jù)，應該都在即征即退欄才對吧

陳詩晗老師：回復10447921@2019那你是按你應交增值稅的金額填寫的。 你是銷-進有一個應交增值稅，你這就是要退的，你在里面填寫就是了的

10447921@2019：回復陳詩晗老師 可以那個金額沒有給我減去進項稅，

10447921@2019：回復陳詩晗老師 我們退稅是按照70%退稅的那個金額不對

陳詩晗老師：回復10447921@2019什么意思啊， 你即征即退是你要先交的

10447921@2019：回復陳詩晗老師 對，這個即征即退是先交錢，然后再按照70%退款

陳詩晗老師：回復10447921@2019是的，按你實際交的先申報交納，后面再申請退的

1515601416：回復王晶老師 這個的話一次申請好了就行了，還是說每次想退稅了就要去申請一次

王晶老師：回復1515601416每次需要退稅的時候都要去稅務局退稅的呢

1515601416：回復王晶老師 好的，謝謝老師

路人雪：回復王晶老師 即征即退的開的是紅票

王晶老師：回復路人雪哦哦，那是負數(shù)，申報表沒問題的