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羅老師：回復(fù)“琴妹兒＂借 營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 貸 營(yíng)業(yè)外收入

曉海老師：回復(fù)薇薇安1）軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法： 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×17% （2）嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算： ①嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法 即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×17% ②當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計(jì)算公式 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額 對(duì)增值稅一般納稅人隨同計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備一并銷售嵌入式軟件產(chǎn)品，如果適用本通知規(guī)定按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額的，應(yīng)當(dāng)分別核算嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備部分的成本。凡未分別核算或者核算不清的，不得享受規(guī)定的增值稅政策。 增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時(shí)銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的，對(duì)于無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)按照實(shí)際成本或銷

薇薇安：回復(fù)曉海老師 我們有銷項(xiàng)稅額170000元，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額。不過(guò)有水電費(fèi)的可以抵扣嗎？

曉海老師：回復(fù)薇薇安你好！水電費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)吧

薇薇安：回復(fù)曉海老師 啊？不是說(shuō)增值稅專用發(fā)票可以抵扣的嗎？那我們幫員工租房，購(gòu)買里面的設(shè)備，這些都不能抵扣嗎？？

謙讓的大米：回復(fù)英英子老師 應(yīng)退稅額我畫這的，應(yīng)補(bǔ)稅額6000多，我這樣填對(duì)不

英英子老師：回復(fù)謙讓的大米實(shí)際退稅額是你自己填的嗎

謙讓的大米：回復(fù)英英子老師 對(duì)的，是我算的

謙讓的大米：回復(fù)英英子老師 還有本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額都是我算的，也只有附加稅是系統(tǒng)自帶的

英英子老師：回復(fù)謙讓的大米實(shí)際退稅額應(yīng)該是沒有負(fù)數(shù)的呀，是實(shí)際收到的稅務(wù)局的退稅金額

許紅軍：回復(fù)王晶老師 如何進(jìn)行賬務(wù)處

王晶老師：回復(fù)許紅軍計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的呢

十瑜：回復(fù)李霞老師 請(qǐng)問老師，如何區(qū)分即征即退對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅呢？我們垃圾發(fā)電廠是2020年6月垃圾入場(chǎng)，2021年10月正式運(yùn)行的。

十瑜：回復(fù)李霞老師 因?yàn)橐恢毕朐隽苛舻淄硕悾驗(yàn)樽钚抡?，增量留底與即征即退二選一。所以近期選擇了即征即退。目前增量留底進(jìn)項(xiàng)稅金額依然很大。

李霞老師：回復(fù)十瑜您好，那您這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)出一部分，

十瑜：回復(fù)李霞老師 轉(zhuǎn)出？不明白。

十瑜：回復(fù)李霞老師 我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅都填在“一般項(xiàng)目”欄。因?yàn)樵隽苛舻捉痤~大?？梢缘鹊皆隽苛舻准磳⒌譀]，可以交增值稅時(shí)，再填寫申報(bào)表右側(cè)“即征即退”欄嗎？

李霞老師：回復(fù)十瑜您好，這個(gè)可以的，用完留底后期在即征即退

十瑜：回復(fù)李霞老師 備案“即征即退”后也不影響先填寫“一般項(xiàng)目”欄目吧？

李霞老師：回復(fù)十瑜備案后那就不太行了，要不你問問稅管員還能改嗎

十瑜：回復(fù)李霞老師 我們現(xiàn)在還沒備案。稅管員通知備案的。提到我之前申報(bào)增值稅都填寫在“一般項(xiàng)目”里。這樣會(huì)導(dǎo)致即征即退后期增值稅退不了。

李霞老師：回復(fù)十瑜那你在跟稅管員溝通一下，能不能把那些留底都用完了，以后再去變。

十瑜：回復(fù)李霞老師 好的，謝謝老師。

李霞老師：回復(fù)十瑜祝您生活愉快感謝五星好評(píng)

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽：回復(fù)何江何老師 學(xué)堂里有福利企業(yè)的課程嗎

何江何老師：回復(fù)鄭欣怡，鄭欣旺媽媽同學(xué)這個(gè)沒有的，同學(xué)，可以按普通公司那樣做就好的