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小規(guī)模納稅人發(fā)票未開會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 果凍 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人進貨 款項已付 發(fā)票未開 怎么做會計分錄
你好，小規(guī)模納稅人進貨 款項已付 發(fā)票未開 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
1樓
2022-10-23 16:11:00
全部回復(fù)
果凍：回復(fù)鄒老師 等發(fā)票到了呢？
2022-10-23 16:41:11
鄒老師：回復(fù)果凍你好，等發(fā)票到了 借：庫存商品等科目，貸：預(yù)付賬款
2022-10-23 17:00:09
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 來者 發(fā)表的提問：
1.小規(guī)模納稅人 在稅務(wù)局代開發(fā)票的稅額 會計分錄?； 2.小規(guī)模納稅人 在外面買的進項發(fā)票 會計分錄？
同學(xué)你好，在稅務(wù)局代開發(fā)票，1 確認收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 2 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費-增值稅 貸：銀行存款
2樓
2022-10-23 17:07:41
全部回復(fù)
彩麗老師：回復(fù)來者采購商品取得發(fā)票 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
2022-10-23 17:54:04
來者：回復(fù)彩麗老師 我是做外面買的發(fā)票稅點 會計分錄？
2022-10-23 18:21:26
彩麗老師：回復(fù)來者這個不能在外賬上體現(xiàn)，虛開發(fā)票、購買發(fā)票都是違法的
2022-10-23 18:32:04
來者：回復(fù)彩麗老師 內(nèi)賬 會計分錄？
2022-10-23 18:55:23
彩麗老師：回復(fù)來者借:稅金及附加 貸:銀行存款
2022-10-23 19:21:01
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 一 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人免稅開了發(fā)票會計分錄
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
3樓
2022-10-23 18:27:58
全部回復(fù)
一：回復(fù)暖暖老師 主營業(yè)收入不價稅分離
2022-10-23 18:39:44
暖暖老師：回復(fù)一免稅金當(dāng)然記入收入了
2022-10-23 19:01:33
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 樸實的墨鏡 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人開普票會計分錄
小規(guī)模開普票的分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
4樓
2022-10-23 19:53:55
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 妖精打架 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人取得收入1300000元，未開發(fā)票給對方。會計分錄怎么做最好？
你好，未開發(fā)票和正常工發(fā)票的分錄是一樣的。也是需要確認收入和應(yīng)交增值稅的 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
5樓
2022-10-23 20:54:30
全部回復(fù)
妖精打架：回復(fù)立紅老師 沒有開票那這個季度不用交稅費對吧，等后期開了發(fā)票再繳稅是嗎？
2022-10-23 21:18:00
立紅老師：回復(fù)妖精打架你好，可以的，未開票的月份，我們可以先做預(yù)收。
2022-10-23 21:28:58
妖精打架：回復(fù)立紅老師 除了做預(yù)收之外還可以怎么做？
2022-10-23 21:49:42
立紅老師：回復(fù)妖精打架你好，先收到款，在沒有確認收入的情況下，就是屬于預(yù)收款的。
2022-10-23 22:08:21
妖精打架：回復(fù)立紅老師 那我后期開出發(fā)票該怎么做會計分錄
2022-10-23 22:30:54
立紅老師：回復(fù)妖精打架你好，開出發(fā)票分錄，借，預(yù)收賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷）
2022-10-23 22:48:50
小洪老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 小穎 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，未收貨款會計分錄
你好，借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收賬款，應(yīng)交增值稅
6樓
2022-10-23 22:07:08
全部回復(fù)
小穎：回復(fù)小洪老師 謝謝
2022-10-23 22:22:07
小洪老師：回復(fù)小穎好的，同學(xué)不用客氣
2022-10-23 22:48:15
小穎：回復(fù)小洪老師 企業(yè)房屋裝修費是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
2022-10-23 23:06:51
小洪老師：回復(fù)小穎你好一般是次月攤銷的
2022-10-23 23:33:41
小穎：回復(fù)小洪老師 本月12付款裝修費，下月開始攤銷是嗎
2022-10-23 23:49:34
小穎：回復(fù)小洪老師 契稅征收范圍，買車有契稅嗎
2022-10-24 00:03:45
小洪老師：回復(fù)小穎你好是的，下個月攤銷，買車沒有契稅，是交車輛購置稅
2022-10-24 00:17:08
小穎：回復(fù)小洪老師 謝謝老師
2022-10-24 00:45:34
小洪老師：回復(fù)小穎好的，同學(xué)不用客氣的。
2022-10-24 01:00:54
小黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 恬淡如水 發(fā)表的提問：
老師，小規(guī)模納稅人開了銷項發(fā)票，發(fā)票金額未達起征點，會計分錄該怎么做？
您好，借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 減免稅款
7樓
2022-10-23 23:00:22
全部回復(fù)
恬淡如水 ：回復(fù)小黎老師 要做兩筆分錄？第一筆：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-增值稅 第二筆是您給我的答案
2022-10-23 23:14:53
小黎老師：回復(fù)恬淡如水 您好，是的，需要做兩筆的
2022-10-23 23:27:11
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ ～疙瘩寶貝～ 發(fā)表的提問：
老師，小規(guī)模納稅人，發(fā)票會計分錄
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
8樓
2022-10-24 00:11:19
全部回復(fù)
～疙瘩寶貝～：回復(fù)李老師 老師，發(fā)票的時候，稅款已經(jīng)交了，那如果季收入不到九萬，那發(fā)票已經(jīng)交了的稅款，怎么辦，？
2022-10-24 00:41:50
李老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～那個沒有享受減免。。。。。。。
2022-10-24 01:03:24
～疙瘩寶貝～：回復(fù)李老師 那代開的時候已經(jīng)交了稅，不用再交了吧？
2022-10-24 01:30:37
李老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～是的。。。。。。。。。。。。
2022-10-24 01:41:59
文文老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 妖精打架 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，開出普通發(fā)票，款已收。會計分錄
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
9樓
2022-10-24 01:11:10
全部回復(fù)
妖精打架：回復(fù)文文老師 那報稅時需要繳納水費嗎？
2022-10-24 01:26:27
文文老師：回復(fù)妖精打架若季度收入不超過30萬，不需要交增值稅
2022-10-24 01:55:06
妖精打架：回復(fù)文文老師 那我季末計提本季度稅金及附加需要計提普票的稅費嗎？
2022-10-24 02:07:59
文文老師：回復(fù)妖精打架若超過了30萬，季末計提本季度稅金及附加需要計提普票的稅費 根據(jù)應(yīng)交的增值稅來計提附加
2022-10-24 02:32:18
妖精打架：回復(fù)文文老師 沒有超過就不用計提是嗎？
2022-10-24 02:48:58
文文老師：回復(fù)妖精打架沒有超過就不用計提。
2022-10-24 03:01:15
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 慈祥的河馬 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票，未達起征點，稅額是免稅的的會計分錄怎么做？
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
10樓
2022-10-24 02:28:30
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人,自行開普通發(fā)票,如何做會計分錄
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
11樓
2022-10-24 03:20:06
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ feel 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票的會計分錄
你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費?
12樓
2022-10-24 04:13:30
全部回復(fù)
feel：回復(fù)玲老師 應(yīng)交稅費二級科目呢
2022-10-24 04:37:12
玲老師：回復(fù)feel應(yīng)交增值稅是二級科目?
2022-10-24 04:47:36
feel：回復(fù)玲老師 要是小規(guī)模納稅人收到代開增值稅專用發(fā)票能不能抵扣進項稅
2022-10-24 04:59:52
玲老師：回復(fù)feel小規(guī)模不能抵扣，一般納稅人可以抵扣
2022-10-24 05:16:46
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ CLJ???? 發(fā)表的提問：
老師 小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票繳納稅款的會計分錄
您好， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
13樓
2022-10-24 05:15:26
全部回復(fù)
CLJ????：回復(fù)東老師 結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做
2022-10-24 05:36:06
東老師：回復(fù)CLJ????您指的是結(jié)轉(zhuǎn)什么？
2022-10-24 06:00:01
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 慧琳 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票免稅如何做會計分錄
你好借銀行 貸收入?
14樓
2022-10-24 06:40:34
全部回復(fù)
慧琳：回復(fù)玲老師 應(yīng)交稅費這個科目不需要體現(xiàn)了嗎？
2022-10-24 06:55:47
玲老師：回復(fù)慧琳你好是的不用體現(xiàn)了
2022-10-24 07:25:28
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 安若 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人開發(fā)票后的會計分錄怎么做？未達到征稅起點的收入 入賬的會計分錄，特別是稅費那塊
借? 應(yīng)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ??借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 貸? 營業(yè)外收入
15樓
2022-10-24 07:49:30
全部回復(fù)
安若：回復(fù)軼塵老師 那這個稅費是按3%計提嗎？還是按開的發(fā)票上1%計提？
2022-10-24 08:05:42
軼塵老師：回復(fù)安若你按照1%開票 就按照1%計提
2022-10-24 08:34:07
安若：回復(fù)軼塵老師 營業(yè)外收入這個影響所得稅吧？這個分錄有其他可替代的嗎？
2022-10-24 08:59:37
軼塵老師：回復(fù)安若要么營業(yè)外收入 要么其他收益? 影響所得稅
2022-10-24 09:11:08

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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