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maize老師：回復(fù)嘉寶借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行

maize老師：回復(fù)嘉寶借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行

學(xué)堂用戶b2jbtr：回復(fù)鄒老師 有進項票沒建合同，如何結(jié)轉(zhuǎn)成本？

鄒老師：回復(fù)學(xué)堂用戶b2jbtr你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：工程施工

學(xué)堂用戶b2jbtr：回復(fù)鄒老師 沒有進項票

鄒老師：回復(fù)學(xué)堂用戶b2jbtr請看你前后描述（相互矛盾），我該相信哪個呢

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師 如果是民間非營利組織，營業(yè)外收入對應(yīng)計入哪里？

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)你好在其他收入里面。

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師 請老師盡快回復(fù)一下，謝謝

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師 好的謝謝，那也需要計入收入計算企業(yè)所得稅是嗎？

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)你好在其他收入里面已經(jīng)回復(fù)了，而且你開發(fā)票應(yīng)該是免稅的吧。直接借銀行存款貸提供服務(wù)收入就可以。

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師 開的發(fā)票不是免稅的，5%的房租發(fā)票

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)你結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入里面。

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師 還有服務(wù)費收入都是開的增值稅普通發(fā)票

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)你好，結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入，你看到嗎？你有這個科目沒有？哦，你是民非組織會計制度嗎？

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師 是的，有其他收入這個科目

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師 明白了，謝謝

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)不用客氣，工作愉快。

hp：回復(fù)鄒老師 就一直掛預(yù)收嗎？后期需要做處理嗎

鄒老師：回復(fù)hp如果確定不會開票了一般需要做不開票收入處理

hp：回復(fù)鄒老師 這樣的收入直接填入小規(guī)模報表收入一欄里嗎？因為我看小規(guī)模報表里沒有不開票收入一欄

鄒老師：回復(fù)hp與開票收入一起申報就是了

。：回復(fù)暖暖老師 只做增值稅的嗎？可以請老師寫一下分錄嗎？

暖暖老師：回復(fù)。借應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

。：回復(fù)暖暖老師 要做附加稅的嗎？

暖暖老師：回復(fù)。附加稅也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

。：回復(fù)暖暖老師 意思是也需要計提附加稅再轉(zhuǎn)對嗎？

暖暖老師：回復(fù)。對的，先計提再結(jié)轉(zhuǎn)

累了倦了懂了：回復(fù)鄒老師 已交的城市維護建沒稅需要計提嗎？分錄怎樣做？

鄒老師：回復(fù)累了倦了懂了你好，需要計提的 借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費——城市維護建沒稅 借；應(yīng)交稅費——城市維護建沒稅 ， 貸；銀行存款

Aizn：回復(fù)徐阿富老師 這種情況是收到貨款了嘛為什么有的還有銀行存款呢

徐阿富老師：回復(fù)Aizn你好，收到貨款也可以做 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

Aizn：回復(fù)徐阿富老師 這樣的話那銀行存款增加，主營業(yè)務(wù)收入也增加？

徐阿富老師：回復(fù)Aizn你好，對的，沒錯的，是增加的

Aizn：回復(fù)徐阿富老師 這樣不符合收入類的借減貸加啊

徐阿富老師：回復(fù)Aizn什么不符合？借減貸加是收入類科目，這不是貸加嗎？

Aizn：回復(fù)徐阿富老師 那借方呢

徐阿富老師：回復(fù)Aizn你好，銀行存款是資產(chǎn)類科目，借方是增加而不是貸方增加

catherine：回復(fù)老江老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)呢？

老江老師：回復(fù)catherine@278*604:月末結(jié)轉(zhuǎn)按財會（2016）22號文件辦理，小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)也罷

catherine：回復(fù)老江老師 老師就不能回答得詳細點，認真點嗎？

老江老師：回復(fù)catherine@278*604:不好意思！我沒有不認真！結(jié)轉(zhuǎn)有兩種情況，而且22號文也列舉了各類業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，我覺得值得去看看，所以給了文號！ 好吧，文件是這么規(guī)定的：月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目，貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目；對于當(dāng)月多交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)不分一般納稅人與小規(guī)格納稅人！