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演示賬套

增值稅與所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目

喜歡

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 1.7w

1.應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目； 2。應(yīng)交所得稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅； 3.所得匯算與預(yù)繳的所得的計(jì)提分錄是一樣的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

全部回復(fù)

秋的華麗：回復(fù)羅老師清繳以及第四季度的要結(jié)轉(zhuǎn)沖減以前年度損益，然后再把以前年損益沖利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，1-3月直接借：本年利潤(rùn)，貸，所得稅費(fèi)用。是這樣吧？

2022-11-20 09:38:21

羅老師：回復(fù)秋的華麗匯算和第四季度預(yù)繳不用沖減以前難度損益的

2022-11-20 09:53:09

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

是的

全部回復(fù)

向前：回復(fù)袁老師那月底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)要怎么結(jié)呢？是把所有費(fèi)用合在一起結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”，還是把增值稅、企業(yè)所得稅等分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)呢”？

2022-11-20 09:32:25

袁老師：回復(fù)向前所有一塊結(jié)轉(zhuǎn)的

2022-11-20 10:02:10

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

預(yù)交各項(xiàng)稅費(fèi)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交地方教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交城建稅等貸：銀行存款匯算借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交等科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交等科目明細(xì)

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，小規(guī)模是沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目的只有一般納稅人才會(huì)用到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目

全部回復(fù)

劉麗老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.11w

引用 @ 小翟發(fā)表的提問(wèn)：

做會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的真操實(shí)賬金馬營(yíng)業(yè)期1期的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)相減得出的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅，這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實(shí)際中他們銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，用這個(gè)科目合適嗎？這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎？

您好，已交稅金是企業(yè)本期(月)應(yīng)繳納，而且已經(jīng)繳納的增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅，核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳未繳的增值稅

全部回復(fù)

小翟：回復(fù)劉麗老師請(qǐng)問(wèn)老師，這樣子結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以嗎？

2022-11-21 08:21:54

劉麗老師：回復(fù)小翟你好，已交稅金核算當(dāng)月稅金當(dāng)月交，比如小規(guī)企業(yè)，代開(kāi)專票，或超限額購(gòu)票先交納的稅金等 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：銀行存款

2022-11-21 08:42:43

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 4.13w

你好普通發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 所以不能確認(rèn) 但是開(kāi)具普通發(fā)票是正常繳稅的所以確認(rèn)銷項(xiàng)稅

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.49w

你好，真賬實(shí)操的請(qǐng)去真賬實(shí)操下面的評(píng)論那里提問(wèn)哦

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

同學(xué)你好借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用就是用來(lái)核算企業(yè)所得稅的企業(yè)所得稅計(jì)提的時(shí)候計(jì)入所得稅費(fèi)用，而不是計(jì)入稅金及附加科目季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

全部回復(fù)

lucia：回復(fù)鄒老師企業(yè)所得稅計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入稅金及附加的呀，有點(diǎn)混淆了

2022-11-22 08:16:41

鄒老師：回復(fù)lucia你好，所得稅計(jì)提計(jì)入所得稅費(fèi)用，而不是計(jì)入稅金及附加科目計(jì)提所得稅的分錄是，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅而不是，借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

2022-11-22 08:33:44

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅一個(gè)借方，一個(gè)是貸方科目

全部回復(fù)