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增值稅與所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目
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鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ H 發(fā)表的提問(wèn):
房地產(chǎn)企業(yè)請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行土地增值稅清算,支付給會(huì)記事務(wù)所的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目
你好,通過(guò)管理費(fèi)用核算
46樓
2022-11-02 10:56:08
全部回復(fù)
H:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝
2022-11-02 11:26:06
鄒老師:回復(fù)H不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-02 11:53:17
鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 星空 發(fā)表的提問(wèn):
小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)物資、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn),取得增值稅與用發(fā)票上注明的增值稅應(yīng)計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用或資產(chǎn),不通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算。
你好,是的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
47樓
2022-11-02 11:08:42
全部回復(fù)
星空:回復(fù)鄒老師 小規(guī)模和簡(jiǎn)易計(jì)稅的,取得的專(zhuān)票是不是都是類(lèi)似的處理,進(jìn)項(xiàng)直接入成本,費(fèi)用,資產(chǎn)等,不認(rèn)證了
2022-11-02 11:23:47
鄒老師:回復(fù)星空你好,是的,不用認(rèn)證,計(jì)入成本或費(fèi)用核算,不抵扣進(jìn)項(xiàng)
2022-11-02 11:37:14
鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 笑笑 發(fā)表的提問(wèn):
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)增的所得稅計(jì)入什么科目?
你好,匯算清繳調(diào)增導(dǎo)致補(bǔ)交的所得稅這樣做分錄 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
48樓
2022-11-02 11:22:45
全部回復(fù)
笑笑:回復(fù)鄒老師 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢?老師
2022-11-02 11:41:50
鄒老師:回復(fù)笑笑你好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那就是 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
2022-11-02 12:11:31
笑笑:回復(fù)鄒老師 遞延收益在什么情況中可以用?老師
2022-11-02 12:30:18
鄒老師:回復(fù)笑笑你好,就是收到對(duì)將來(lái)發(fā)生支出的補(bǔ)助
2022-11-02 12:51:22
笑笑:回復(fù)鄒老師 這個(gè)怎么確定?
2022-11-02 13:02:09
鄒老師:回復(fù)笑笑你好,這個(gè)是需要根據(jù)情況判斷的(比如收到補(bǔ)助,但是還沒(méi)有發(fā)生相關(guān)支出) 對(duì)將來(lái)發(fā)生支出的補(bǔ)助計(jì)入遞延收益
2022-11-02 13:23:58
徐阿富老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問(wèn):
公司預(yù)計(jì)3季度要交企業(yè)所得稅了,有什么方法降低稅收嗎? 預(yù)提費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)科目新準(zhǔn)則不允許使用了
你好,在費(fèi)用真實(shí)應(yīng)付未付的前提下,可以先預(yù)提部分費(fèi)用,借管理費(fèi)用等,貸應(yīng)付賬款(暫估)或者其他應(yīng)付款
49樓
2022-11-02 11:50:23
全部回復(fù)
曉海老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 痛而不言 發(fā)表的提問(wèn):
老師裝修費(fèi)用可以用遞延所得稅資產(chǎn)會(huì)計(jì)科目嗎?
你好!裝修費(fèi)用一般進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,
50樓
2022-11-02 12:14:59
全部回復(fù)
痛而不言:回復(fù)曉海老師 一年的房費(fèi)做什么科目,需要待攤
2022-11-02 12:37:44
曉海老師:回復(fù)痛而不言待攤費(fèi)用取消了,現(xiàn)在放入預(yù)付賬款就可以。
2022-11-02 13:01:06
辜老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 麗茶閣 發(fā)表的提問(wèn):
老師,公司收到的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還是放到什么會(huì)計(jì)科目呢。是否交增值 稅呢,謝謝
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅的
51樓
2022-11-03 10:32:45
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 一笑而過(guò) 發(fā)表的提問(wèn):
老師,應(yīng)交稅費(fèi)——末交增值稅與應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這兩個(gè)科目的用法有什么區(qū)別?
你好,未交增值稅是一般納稅人使用,應(yīng)交增值稅是小規(guī)模納稅人適用
52樓
2022-11-03 10:49:07
全部回復(fù)
程小峰老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.21w
引用 @ 清平樂(lè)(紅艷) 發(fā)表的提問(wèn):
本憑證中的科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅“與“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金“用法什么區(qū)別
您好!未交增值稅指要交但是還未繳納的,已交稅金代表要交已交了的。
53樓
2022-11-03 11:09:22
全部回復(fù)
清平樂(lè)(紅艷):回復(fù)程小峰老師 請(qǐng)問(wèn),已交了的為什么還要交?請(qǐng)舉個(gè)例行嗎!
2022-11-03 11:47:10
程小峰老師:回復(fù)清平樂(lè)(紅艷)您好!計(jì)提增值稅的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
2022-11-03 12:02:40
宋生老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.65w
引用 @ 雙頭大剪刀 發(fā)表的提問(wèn):
公司交納的增值稅,城建稅我記什么科目呢應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?還是管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅的呢
您好!借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
54樓
2022-11-03 11:34:44
全部回復(fù)
雙頭大剪刀:回復(fù)宋生老師 我想問(wèn)下公司交納的增值稅 城建稅怎么做分錄呢?我這邊是內(nèi)賬會(huì)計(jì)
2022-11-03 11:51:48
宋生老師:回復(fù)雙頭大剪刀你好!內(nèi)賬其實(shí)你完全可以都借稅金及附加-增值稅/城建稅 貸銀行存款
2022-11-03 12:17:45
思頓喬老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ 火星上的煎蛋 發(fā)表的提問(wèn):
老師好,一個(gè)公司的凈利潤(rùn),收入減成本,減增值稅,減所得稅減費(fèi)用還有其它的么? 你好同學(xué),增值稅不需要減。 增值稅為什么不減 你好同學(xué),增值稅不是費(fèi)用類(lèi)科目呀。 做的是預(yù)算方案要不要考慮扣掉 你好同學(xué),不需要的呀。 我們開(kāi)票不是也要繳稅嗎?稅費(fèi)為什么不考慮 你好同學(xué),他是資產(chǎn)類(lèi)科目。 有稅費(fèi)我們的利潤(rùn)也會(huì)減少不是嗎? 你好同學(xué),增值稅是不會(huì)影響利潤(rùn)的。 那所得稅也不會(huì)咯,所得稅沒(méi)算出來(lái) 所得稅費(fèi)用是扣除的。 還有別的么?
您好,所以您的目的就是想看看別的老師解讀的對(duì)不對(duì),是嗎
55樓
2022-11-03 11:52:00
全部回復(fù)
火星上的煎蛋:回復(fù)思頓喬老師 嗯還有就是還有沒(méi)有別的費(fèi)用需要考慮
2022-11-03 12:14:23
思頓喬老師:回復(fù)火星上的煎蛋您好,都挺詳細(xì)的啦,您百度一下利潤(rùn)表就知道怎么組成的了
2022-11-03 12:32:30
玲老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 瑩瑩 發(fā)表的提問(wèn):
所得稅審核費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)科目
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款
56樓
2022-11-06 12:05:11
全部回復(fù)
文文老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 務(wù)實(shí)的導(dǎo)師 發(fā)表的提問(wèn):
前期差錯(cuò)更,在應(yīng)交所得稅匯算清繳前,應(yīng)交所得稅對(duì)應(yīng)的科目為以前年度損益調(diào)整;與匯算清繳后,應(yīng)交所得稅對(duì)應(yīng)的科目為所得稅費(fèi)用,對(duì)嗎?
匯算清繳后,若仍然是前期差錯(cuò)更正,對(duì)應(yīng)的科目也是以前年度損益調(diào)整
57樓
2022-11-06 12:17:34
全部回復(fù)
文老師
職稱(chēng):中級(jí)職稱(chēng)
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 蔡吉1 工商稅務(wù)代辦 發(fā)表的提問(wèn):
勞務(wù)派遣公司到外地接工程,開(kāi)有外管證, 到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳增值稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi),增值稅教育費(fèi)附加,城市維護(hù)建設(shè)稅,增值稅地方教育附加,企業(yè)所得稅 的會(huì)計(jì)科目怎么做,回來(lái)匯算清繳時(shí)賬務(wù)處理是怎么,望寫(xiě)具體科目,具體到子科目
預(yù)交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交稅款)貸銀行存款,預(yù)交附加稅,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)待銀行存款,所得稅,借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸銀行存款
58樓
2022-11-06 12:45:45
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 落地紅葉 發(fā)表的提問(wèn):
您好老師,在上一年度沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,結(jié)賬后公司內(nèi)部又重新調(diào)整費(fèi)用金額后是盈利的,現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?感謝
您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
59樓
2022-11-06 12:51:59
全部回復(fù)
落地紅葉:回復(fù)bamboo老師 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
2022-11-06 13:18:42
bamboo老師:回復(fù)落地紅葉借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2022-11-06 13:45:35
落地紅葉:回復(fù)bamboo老師 還需要計(jì)提盈余公積金等這些科目嗎?
2022-11-06 14:01:57
bamboo老師:回復(fù)落地紅葉需要計(jì)提盈余公積金等這些科目
2022-11-06 14:19:05
落地紅葉:回復(fù)bamboo老師 麻煩老師按順序給我發(fā)一下,謝謝
2022-11-06 14:48:19
bamboo老師:回復(fù)落地紅葉借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
2022-11-06 15:03:54
徐阿富老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ . 發(fā)表的提問(wèn):
個(gè)人所得稅個(gè)人承擔(dān)與公司承擔(dān)會(huì)計(jì)科目有何區(qū)別?
你好,個(gè)人承擔(dān)就是有個(gè)人從工資中扣,單位承擔(dān),就是計(jì)算個(gè)稅時(shí)還要加上這筆稅作為收入。
60樓
2022-11-07 11:05:22
全部回復(fù)
.:回復(fù)徐阿富老師 個(gè)人所得稅,由個(gè)人承擔(dān)會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 公司承擔(dān),借:營(yíng)業(yè)外 支出 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 是不是這樣
2022-11-07 11:43:25
徐阿富老師:回復(fù).你好,這樣也可以的。
2022-11-07 12:09:59
徐阿富老師:回復(fù).還有一種是個(gè)稅包含里面去,
2022-11-07 12:24:04
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