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注銷庫存進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
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文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 精明的路人 發(fā)表的提問：
注銷時庫存商品做進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做請問會計分錄？
同學您好，借庫存商品貸進項稅額轉(zhuǎn)出
1樓
2022-10-23 06:43:38
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 大山安利人 發(fā)表的提問：
庫存農(nóng)產(chǎn)品進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄如何作
借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2樓
2022-10-23 08:07:16
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 噯~斯斯 發(fā)表的提問：
16年查出來兩批票需要做進項轉(zhuǎn)出，我只把稅額進項轉(zhuǎn)出了分錄是借：庫存商品 貸：應交稅金-進項轉(zhuǎn)出（稅額），庫存商品的票面不含稅金額沒轉(zhuǎn)出，我們現(xiàn)在公司需要注銷，庫存商品賬面有350w，是不是我這個也會導致我的庫存大，是不是需要轉(zhuǎn)出那部分不含稅的金額才能把庫存銷掉？
你好，轉(zhuǎn)出只是稅額部分，庫存太多需要按銷售處理的
3樓
2022-10-23 09:24:55
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噯~斯斯：回復鄒老師 那有什么方法可以少補交點稅？可以做銷售折讓嗎？打幾折開出去？
2022-10-23 09:53:14
鄒老師：回復噯~斯斯你好，通常是需要按正常的銷售價格銷售處理的 折讓需要有證件支撐的
2022-10-23 10:11:21
噯~斯斯：回復鄒老師 那我做的進項稅轉(zhuǎn)出的分錄沒錯吧？
2022-10-23 10:31:39
鄒老師：回復噯~斯斯你好，轉(zhuǎn)出的分錄是對的
2022-10-23 11:00:56
噯~斯斯：回復鄒老師 是不是當時轉(zhuǎn)進項稅的時候把庫存也轉(zhuǎn)出來就好了？現(xiàn)在還可不可以轉(zhuǎn)呢？
2022-10-23 11:13:30
鄒老師：回復噯~斯斯你好，進項轉(zhuǎn)出的同時庫存商品成本也增加了，如果這個銷售了，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就需要考慮這個增加的部分的
2022-10-23 11:35:05
文文老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.79w
引用 @ xut況味天遙 發(fā)表的提問：
庫存50000，丟失了庫存，現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出，那庫存和進項轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做？
借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
4樓
2022-10-23 10:28:41
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 堅定的棒棒糖 發(fā)表的提問：
期初的庫存商品 ，按投入產(chǎn)出法計算進項稅額 ，進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄，后面垵分批次轉(zhuǎn)入又怎么做會計分錄
借，主營業(yè)務成本 貸，應交稅費，進轉(zhuǎn)出 后面處理也是這樣處理的
5樓
2022-10-23 11:49:28
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軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 七 發(fā)表的提問：
公司準備注銷，庫存產(chǎn)品進項已抵扣，現(xiàn)在過期了，怎么做進項轉(zhuǎn)出，會計分錄怎么寫
你好 這種情況下不需要進行進項轉(zhuǎn)出 只有管理不善造成的才需要轉(zhuǎn)出 過期可能是市場原因造成的
6樓
2022-10-23 12:48:49
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七：回復軼塵老師 那留底的稅怎么處理
2022-10-23 13:19:08
軼塵老師：回復七以后有銷項稅的時候抵扣
2022-10-23 13:33:51
七：回復軼塵老師 沒有銷項了公司準備注銷的
2022-10-23 13:54:29
軼塵老師：回復七可以向稅務機申請退稅
2022-10-23 14:22:19
七：回復軼塵老師 謝謝老師
2022-10-23 14:43:06
軼塵老師：回復七不客氣 如果幫到你 請打五星好評
2022-10-23 15:07:09
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 迷人的紙鶴 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票會計分錄 借庫存商品，貸進項稅額轉(zhuǎn)出，庫存商品的數(shù)據(jù)填進項稅的數(shù)據(jù)嗎？
您好 庫存商品的數(shù)據(jù)填進項稅的數(shù)據(jù)
7樓
2022-10-23 14:15:13
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小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.25w
引用 @ 重啟2022 發(fā)表的提問：
需要一整套的盤虧庫存商品會計分錄（盤虧的庫存商品需要將進項稅額轉(zhuǎn)出）
你好，這個是 借 待處理待產(chǎn)損益 貸 原材料 應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借 營業(yè)外支出，管理費用，其他應收款 貸 待處理財產(chǎn)損益
8樓
2022-10-23 15:42:58
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重啟2022：回復小鎖老師 那在剛開始盤虧時候，是借：待處理財產(chǎn)損益 貸：原材料，等領導批準確認后才能記 借：管理費用 貸：待處理財產(chǎn)損益，應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）是嗎？
2022-10-23 15:56:43
小鎖老師：回復重啟2022不是，剛開始時候是借 待處理待產(chǎn)損益 ?貸 原材料 應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）。批準后是 借 ?營業(yè)外支出，管理費用，其他應收款 ?貸 待處理財產(chǎn)損益
2022-10-23 16:17:47
重啟2022：回復小鎖老師 那沒有調(diào)查，證明是管理不善，怎么就能在第一步就把進項稅額轉(zhuǎn)出呢，第一步查出缺失了產(chǎn)品，有可能是地震、洪水什么的，所以不轉(zhuǎn)，等調(diào)查確認，并且領導批準了后，再轉(zhuǎn)是不是更合適一些？
2022-10-23 16:39:51
小鎖老師：回復重啟2022其實大家都是損失的時候都知道是什么原因
2022-10-23 16:51:48
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ ～姍 發(fā)表的提問：
進項稅費轉(zhuǎn)出分錄是不是借進項稅額轉(zhuǎn)出，貸進項稅額，然后借庫存商品，貸進項稅額轉(zhuǎn)出
你好！ 借:應交稅金-進項稅額 貸:應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 與庫存商品無關，無需調(diào)整
9樓
2022-10-23 16:53:44
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 小灰灰 發(fā)表的提問：
庫存需要進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
你好 什么原因需要轉(zhuǎn)出
10樓
2022-10-23 18:23:00
全部回復
小灰灰：回復郭老師 庫存發(fā)票不能用
2022-10-23 18:49:01
郭老師：回復小灰灰借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-10-23 19:15:55
小灰灰：回復郭老師 已經(jīng)過了幾年了，稅局通知這張發(fā)票不能用，也是這樣做分錄？
2022-10-23 19:27:50
郭老師：回復小灰灰已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
2022-10-23 19:48:01
小灰灰：回復郭老師 結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在就要是進項稅轉(zhuǎn)出
2022-10-23 20:12:26
郭老師：回復小灰灰你好 借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
2022-10-23 20:32:28
小灰灰：回復郭老師 那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
2022-10-23 20:42:56
郭老師：回復小灰灰借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，直接加稅合計做賬，成本也不允許抵扣所得稅，這個你有實際購入嗎？有實際購入的話，其他的不用調(diào)整。
2022-10-23 21:06:38
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 自懷原始森林乾坤山莊 發(fā)表的提問：
本月會計分錄：借：庫存商品10000,應交稅費――應交增值稅（進項）1700,貸：庫存商品5000,應交稅費――應交增值稅（銷項）850，期末留抵應該是850，怎樣把進項稅和銷項稅轉(zhuǎn)出，要出分錄不
進項大于銷項有留抵稅額，不需要做任何賬務處理
11樓
2022-10-23 19:39:23
全部回復
自懷原始森林乾坤山莊：回復辜老師 那到時應交稅費――應交增值稅（進，銷）明細帳就永遠都擺著嗎？何時結(jié)轉(zhuǎn)，咱轉(zhuǎn)？
2022-10-23 19:54:26
辜老師：回復自懷原始森林乾坤山莊可以等銷項稅大于進項稅的時候，再來結(jié)轉(zhuǎn)，借：應交稅費——應交增值稅-銷項稅 貸：應交稅費——應交增值稅-進項稅 應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅
2022-10-23 20:09:10
小妍老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ 薛不憂 發(fā)表的提問：
購進的福利費，會計分錄 借：管理費用－福利費 進項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 借：進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：進項稅額 借：管理費用－福利費 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣對嗎？
您好！分錄 借：管理費用－福利費 進項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 借：管理費用－福利費 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 ，不需要填寫第二筆分錄。
12樓
2022-10-23 20:31:36
全部回復
薛不憂：回復小妍老師 為什么呢
2022-10-23 21:01:48
小妍老師：回復薛不憂您好！作為福利費的發(fā)票進項稅額不能抵扣，所以需要進項稅額轉(zhuǎn)出，計入福利費。進項稅額轉(zhuǎn)出只有一筆分錄，沒有進項稅和進項稅額轉(zhuǎn)出相互借貸的分錄，這是不合理的。
2022-10-23 21:27:04
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.2w
引用 @ 寂寞的超短裙 發(fā)表的提問：
老師，你好。請教一個問題。失按發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么處理，前期還做了庫存商品分錄又該怎么處理
你好！借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
13樓
2022-10-23 21:52:44
全部回復
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 貓薄荷 發(fā)表的提問：
請問老師，辦公室領用庫存商品，這種會計分錄應該怎么做呢？，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
您好不用您好 不用做進項稅額轉(zhuǎn)出領用及管理費用 您好不用做進項稅額轉(zhuǎn)出領用記管理費用。
14樓
2022-10-23 22:45:47
全部回復
貓薄荷：回復玲老師 具體分錄是什么呢？
2022-10-23 23:08:11
玲老師：回復貓薄荷借管理費用貸庫存商品。
2022-10-23 23:32:55
貓薄荷：回復玲老師 請問老師有銷項稅嗎
2022-10-23 23:55:44
玲老師：回復貓薄荷沒有銷項稅額 沒有銷項稅額的，因為不是同銷售。
2022-10-24 00:10:27
貓薄荷：回復玲老師 謝謝老師
2022-10-24 00:36:23
玲老師：回復貓薄荷?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
2022-10-24 00:52:11
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 實操學堂 發(fā)表的提問：
老師，出口貿(mào)易收到進項票會計分錄： 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 ？ 此進項稅額要做進項轉(zhuǎn)出嗎，這邊稅局會退回稅款
你好，這個要轉(zhuǎn)出的，學員
15樓
2022-10-23 23:44:19
全部回復
實操學堂：回復冉老師 稅額是全額退稅，稅額100元退稅100元，沒有退稅率 還要轉(zhuǎn)出嗎
2022-10-24 00:07:07
冉老師：回復實操學堂這個實際也不抵稅吧，進項稅，學員
2022-10-24 00:29:11
實操學堂：回復冉老師 前同事收到出口進項發(fā)票是 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待抵扣認證發(fā)票 貸：銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-待進銷發(fā)票 此結(jié)轉(zhuǎn)認證發(fā)票是不包括出口進項票稅額
2022-10-24 00:56:32
冉老師：回復實操學堂這個實際也會抵消內(nèi)銷的銷項稅吧
2022-10-24 01:21:30
實操學堂：回復冉老師 不算是抵消，是退回
2022-10-24 01:48:19
冉老師：回復實操學堂實際退回再做賬 借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅
2022-10-24 02:14:32

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