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吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.47w

借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

吳少琴老師：回復(fù) Nov.借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2022-11-01 13:19:49

 Nov.：回復(fù)吳少琴老師不懂

2022-11-01 13:32:39

吳少琴老師：回復(fù) Nov.就是你的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，計(jì)入原來(lái)貨物的成本

2022-11-01 14:01:03

 Nov.：回復(fù)吳少琴老師好的，謝謝老師還有其他分錄情況沒(méi)有了

2022-11-01 14:29:39

吳少琴老師：回復(fù) Nov.具體你要問(wèn)哪種轉(zhuǎn)出

2022-11-01 14:46:42

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

不做納稅調(diào)整借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅金借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：銀行存款做納稅調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，借：相關(guān)科目（待處理財(cái)產(chǎn)損溢等）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

冬冬：回復(fù)立紅老師當(dāng)初是認(rèn)證了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，但是當(dāng)月就發(fā)現(xiàn)不能抵扣了。是稅控盤的錢，只能開(kāi)專票，這樣怎么做呢？

2022-11-01 13:27:01

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，做正常的處理，再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，最后再全額抵扣就可以了

2022-11-01 13:55:31

冬冬：回復(fù)立紅老師稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄借方具體是什么科目啊

2022-11-01 14:05:51

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）在納稅申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出信息。

2022-11-01 14:20:08

冬冬：回復(fù)立紅老師那這稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入吧？另外進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

2022-11-01 14:31:53

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，計(jì)入管理費(fèi)用不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

2022-11-01 14:58:26

冬冬：回復(fù)立紅老師謝謝老師。但是這稅控盤的錢是全額抵扣的，那是不是也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入啊

2022-11-01 15:16:35

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，稅控盤的錢支付時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金等抵減時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用

2022-11-01 15:45:56

冬冬：回復(fù)立紅老師謝謝老師。這減免稅款月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

2022-11-01 15:58:09

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款月底不需要轉(zhuǎn)出

2022-11-01 16:11:27

冬冬：回復(fù)立紅老師謝謝老師，那月底不需要轉(zhuǎn)出，平不了啊。

2022-11-01 16:34:11

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款在借方，貸方有銷項(xiàng)稅額等，會(huì)抵消。

2022-11-01 16:49:22

冬冬：回復(fù)立紅老師謝謝老師。但是如果不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，減免稅款這個(gè)科目還是會(huì)有余額啊。我理解的是不是有偏差了

2022-11-01 17:19:08

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，這個(gè)科目借方發(fā)生額和銷項(xiàng)稅額的貸方發(fā)生額會(huì)抵消。不客氣的，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

2022-11-01 17:47:53

冬冬：回復(fù)立紅老師可是三級(jí)科目不一樣啊，怎么會(huì)抵消啊

2022-11-01 18:01:53

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，我們最終看的是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的余額

2022-11-01 18:30:03

曹小陽(yáng)老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.09w

（1）發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：借：庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ；貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。（2）月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.98w

你好，什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

全部回復(fù)

緩慢的野狼：回復(fù)郭老師我們公司是簡(jiǎn)易征收的一般納稅人，平常主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售混凝土，稅率3%，去年買了十輛混凝土運(yùn)輸車，一輛車30萬(wàn)，全部進(jìn)去固定資產(chǎn)的成本，現(xiàn)在需要把這十輛車的可抵扣稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們公司不可以抵扣

2022-11-02 11:24:35

緩慢的野狼：回復(fù)郭老師這個(gè)是可抵扣金額

2022-11-02 11:48:50

緩慢的野狼：回復(fù)郭老師領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)雖然我們不可以抵扣，但是賣車的時(shí)候可以有優(yōu)惠啥的

2022-11-02 12:11:19

郭老師：回復(fù)緩慢的野狼借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款，然后你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來(lái)，借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2022-11-02 12:25:24

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，分錄是對(duì)的，按購(gòu)進(jìn)價(jià)格*17%做轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

319800380：回復(fù)鄒老師那不是要多交1千多稅

2022-11-02 11:53:50

鄒老師：回復(fù)319800380你好，是的，需要針對(duì)這個(gè)做轉(zhuǎn)出繳納相關(guān)稅款的

2022-11-02 12:07:42

319800380：回復(fù)鄒老師還不如做發(fā)給員工福利呢？那樣才交1百多元稅

2022-11-02 12:35:17

鄒老師：回復(fù)319800380你好，發(fā)給員工也需要按視同銷售確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的

2022-11-02 12:50:58

319800380：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:因?yàn)檫M(jìn)來(lái)時(shí)已經(jīng)開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票

2022-11-02 13:16:08

鄒老師：回復(fù)319800380你好，這個(gè)是購(gòu)買發(fā)放還是生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放的

2022-11-02 13:39:32

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.2w

你好！這個(gè)不需要認(rèn)證。你如果認(rèn)證過(guò)了的，借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

溫暖訴說(shuō)：回復(fù)宋生老師不走應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎

2022-11-02 11:56:26

宋生老師：回復(fù)溫暖訴說(shuō)你好！你那是計(jì)提的時(shí)候用的?，F(xiàn)在是做轉(zhuǎn)出。

2022-11-02 12:09:41

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.98w

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

幸運(yùn)猴兒：回復(fù)郭老師能具體一下嗎？？例如進(jìn)項(xiàng)票子中庫(kù)存商品300稅額39原來(lái)分錄寫借庫(kù)存商品300銷項(xiàng)稅39貸應(yīng)付賬款339現(xiàn)在作廢了我應(yīng)該紅沖這筆借庫(kù)存商品300貸應(yīng)付賬款300再做借庫(kù)存商品39應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)轉(zhuǎn)出39嗎？？我做的對(duì)嗎？？？如果不對(duì)怎么做分錄

2022-11-02 12:15:49

郭老師：回復(fù)幸運(yùn)猴兒庫(kù)存商品300 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出39

2022-11-02 12:34:16

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，下月轉(zhuǎn)出：借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

Gap：回復(fù)徐阿富老師成本那塊不用轉(zhuǎn)出唄

2022-11-03 10:57:30

徐阿富老師：回復(fù)Gap你好，要轉(zhuǎn)的，成本單價(jià)提高了，成本也增加。對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)。

2022-11-03 11:23:58

徐阿富老師：回復(fù)Gap如果金額不是很大，影響小的，不調(diào)成本也可以

2022-11-03 11:39:58

Gap：回復(fù)徐阿富老師那成本那塊怎么做呢，一共350000元

2022-11-03 12:08:47

徐阿富老師：回復(fù)Gap你好，按照進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的后的成本，乘以銷售數(shù)量，調(diào)整已銷商品成本就好

2022-11-03 12:37:12

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

是的，需要分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

全部回復(fù)

姚翠翠：回復(fù)maize老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄直接轉(zhuǎn)可以嗎？

2022-11-03 11:18:39

maize老師：回復(fù)姚翠翠按下面這個(gè)圖結(jié)轉(zhuǎn)

2022-11-03 11:34:54

姚翠翠：回復(fù)maize老師老師，我能把結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額到轉(zhuǎn)出未交增值稅的兩筆分錄，合并到一筆嗎？

2022-11-03 12:00:35

maize老師：回復(fù)姚翠翠最好是分開(kāi)分別結(jié)轉(zhuǎn)

2022-11-03 12:16:41

姚翠翠：回復(fù)maize老師為什么做好分開(kāi)做呢？能說(shuō)下原因嗎老師。

2022-11-03 12:38:42

maize老師：回復(fù)姚翠翠你是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都有嗎

2022-11-03 12:50:43

姚翠翠：回復(fù)maize老師是的，老師銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

2022-11-03 13:03:59

maize老師：回復(fù)姚翠翠你要是可以做明白那就一起結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧

2022-11-03 13:24:42

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

引用 @ 阿慢發(fā)表的提問(wèn)：

關(guān)于加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄，購(gòu)進(jìn)時(shí)：借庫(kù)存商品100 借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）13 貸：銀行 113 現(xiàn)在因某種原因，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)已經(jīng)享受進(jìn)項(xiàng)的10%加計(jì)抵減政策，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)時(shí)，自然也不能享受了分錄借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 113 貸:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)——增值（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）13 問(wèn)題是，進(jìn)項(xiàng)稅10%的加計(jì)抵減額怎么做分錄？謝謝

你好，參考下面的， 2019年4月份我一般納稅人咨詢公司符合增值稅的加計(jì)抵減政策，4月份銷項(xiàng)稅31萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元，全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?！? 計(jì)算： 4月份增值稅的加計(jì)抵減額=？應(yīng)納增值稅額=？實(shí)際繳納增值稅=？加計(jì)抵減額如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？答復(fù)： 4月份增值稅的加計(jì)抵減額=10萬(wàn)元*10%=1萬(wàn)元應(yīng)納增值稅=31-10=21萬(wàn)元實(shí)際繳納增值稅=21-1=20萬(wàn)元分錄：一、計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21萬(wàn)元貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21萬(wàn)元二、計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理：繳納增值稅的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21萬(wàn)元貸：銀行存款 20萬(wàn)元其他收益 1萬(wàn)元

全部回復(fù)

阿慢：回復(fù)莊老師老師，這個(gè)回答中沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的描述

2022-11-03 11:24:55

莊老師：回復(fù)阿慢問(wèn)題是，進(jìn)項(xiàng)稅10%的加計(jì)抵減額怎么做分錄？計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理：繳納增值稅的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21萬(wàn)元貸：銀行存款 20萬(wàn)元其他收益 1萬(wàn)元

2022-11-03 11:54:14

阿慢：回復(fù)莊老師老師，這個(gè)不是加計(jì)抵減轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，我自己寫分錄了，就差最后一步加計(jì)抵減轉(zhuǎn)出的分錄了

2022-11-03 12:06:29

莊老師：回復(fù)阿慢你好，加計(jì)抵減轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，借其他收益，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅

2022-11-03 12:32:21

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.98w

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

全部回復(fù)