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發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 天空放晴 發(fā)表的提問：
那如果認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)專票作廢了或者丟了，完整的分錄是怎么把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
你好，作廢了就轉(zhuǎn)出 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 如果是丟失了，登報(bào)，辦理丟失增值稅專用發(fā)票已抄報(bào)稅證明單，根據(jù)復(fù)印件入賬
76樓
2022-11-07 09:54:52
全部回復(fù)
天空放晴：回復(fù)鄒老師 老師那不用經(jīng)過應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過度嗎
2022-11-07 10:22:06
鄒老師：回復(fù)天空放晴你好，不需要的，直接轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022-11-07 10:44:49
天空放晴：回復(fù)鄒老師 老師那不經(jīng)過應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過度嗎？直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅~未交增值稅科目?。?/div>
2022-11-07 10:57:16
鄒老師：回復(fù)天空放晴你好，是的，這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-11-07 11:27:01
天空放晴：回復(fù)鄒老師 還有鄒老師，我們公司經(jīng)營軟件園，收軟件園房租，房租收的標(biāo)準(zhǔn)是200平方米/年。每個(gè)季度交房產(chǎn)稅。每個(gè)季度有不同的企業(yè)交到期，交房租。我們是和企業(yè)一年一簽訂房屋租賃協(xié)議。老師請(qǐng)問房產(chǎn)稅按什么標(biāo)準(zhǔn)交啊
2022-11-07 11:56:22
鄒老師：回復(fù)天空放晴你好，按租金*12%計(jì)算
2022-11-07 12:19:31
柳老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.41w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票如何進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
77樓
2022-11-07 10:14:58
全部回復(fù)
微信用戶：回復(fù)柳老師 已結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要處理嗎？
2022-11-07 10:44:17
柳老師：回復(fù)微信用戶已結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要進(jìn)行處理的
2022-11-07 11:10:06
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 向陽葵仔^o^ 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄如何作
轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的是庫存商品還是費(fèi)用科目？比如 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
78樓
2022-11-08 09:29:34
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 從前慢 發(fā)表的提問：
之前收到專票認(rèn)證并抵扣了，當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用100，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額17，貸:現(xiàn)金117?，F(xiàn)在發(fā)票被對(duì)方作廢了。在稅務(wù)局做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
你好 借：管理費(fèi)用 17 貸：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：管理費(fèi)用 -117 貸：現(xiàn)金 -117
79樓
2022-11-08 09:46:43
全部回復(fù)
從前慢：回復(fù)月月老師 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就一直放在貸方嗎
2022-11-08 10:15:45
月月老師：回復(fù)從前慢你好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-11-08 10:38:08
從前慢：回復(fù)月月老師 那我這個(gè)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里借方一直多了17怎么辦
2022-11-08 10:59:44
月月老師：回復(fù)從前慢你好，你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)17，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還有17就平了 借：銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-08 11:23:03
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.53w
引用 @ 怕孤獨(dú)的河馬 發(fā)表的提問：
已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方錯(cuò)作廢了，稅局通知要作轉(zhuǎn)出，對(duì)方又重新寄了一份發(fā)票過來，該如何做會(huì)計(jì)分錄？謝謝
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
80樓
2022-11-08 09:51:59
全部回復(fù)
曉宇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ 雨滴? 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
借：相關(guān)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
81樓
2022-11-09 10:00:23
全部回復(fù)
雨滴?：回復(fù)曉宇老師 申報(bào)表怎么填
2022-11-09 10:26:15
曉宇老師：回復(fù)雨滴?在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
2022-11-09 10:36:36
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 玫 發(fā)表的提問：
原材料進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證對(duì)方又做作廢了，怎樣做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄
作廢的發(fā)票，報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以不需要做分錄
82樓
2022-11-09 10:11:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ A 發(fā)表的提問：
發(fā)生退貨后會(huì)計(jì)分錄，以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)分錄
你好，是購進(jìn)發(fā)生退貨嗎？?
83樓
2022-11-09 10:25:00
全部回復(fù)
A：回復(fù)鄒老師 對(duì)。購進(jìn)發(fā)生退貨
2022-11-09 10:48:42
鄒老師：回復(fù)A你好，購進(jìn)發(fā)生退貨，做購進(jìn)的相反分錄金額正數(shù)，或者相同分錄金額負(fù)數(shù)。 購進(jìn)發(fā)生退貨，不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的?
2022-11-09 11:17:42
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 優(yōu)雅的外套 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好，是什么原因要轉(zhuǎn)出呢；
84樓
2022-11-10 08:30:46
全部回復(fù)
優(yōu)雅的外套：回復(fù)立紅老師 個(gè)人開進(jìn)來的住宿費(fèi)
2022-11-10 08:51:08
立紅老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套同學(xué)你好，如果公司員工出差發(fā)生的是可以抵扣的；
2022-11-10 09:08:00
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 初學(xué)者 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
你好，如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
85樓
2022-11-10 08:44:43
全部回復(fù)
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 那不是怎么做
2022-11-10 09:04:51
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-10 09:27:09
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，如果是原材料就借原材料，月末和應(yīng)交增值稅的其他子目一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅科目里
2022-11-10 09:40:21
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 不對(duì)啊，那是進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出的情況啊
2022-11-10 10:09:27
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 我說的是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證，已經(jīng)做賬，現(xiàn)在要將這部分進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證已做賬的轉(zhuǎn)出，怎么做賬
2022-11-10 10:36:19
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，看我上面的：如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后如果是材料或庫存商品發(fā)票，那么就是借原材料或者庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2022-11-10 10:49:02
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 這只用轉(zhuǎn)出稅額，原材料的成本是不是就不用轉(zhuǎn)
2022-11-10 11:17:49
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是增加原材料成本。如果是正常的真實(shí)的材料采購不用轉(zhuǎn)出成本
2022-11-10 11:39:44
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 亞南 發(fā)表的提問：
2月份抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)票，已認(rèn)證抵扣，3月份此發(fā)票作廢，3月應(yīng)怎樣做會(huì)計(jì)分錄
原來的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后在附表二填寫紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
86樓
2022-11-10 08:55:18
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 荷向陽 發(fā)表的提問：
2018年10月發(fā)生了實(shí)際交易，已開發(fā)票，并且我們已經(jīng)認(rèn)證，但是認(rèn)證后，對(duì)方把發(fā)票作廢了，我們?cè)谏陥?bào)10月份的稅時(shí)，已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。問：如何寫情況說明給稅局一個(gè)交代。
直接按你說的情況寫，就是實(shí)際發(fā)票的號(hào)碼，開具時(shí)間，開具金額，交易單位等
87樓
2022-11-10 09:06:18
全部回復(fù)
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 李新德 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問給客戶多收了錢，多開了發(fā)票怎么處理，發(fā)票已經(jīng)交給異地的客戶了，這發(fā)票作廢的話可能有點(diǎn)麻煩，銷售出庫單也做了，能不能把銷售出庫改了成實(shí)際價(jià)格，然后作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？？？
不行
88樓
2022-11-10 09:24:59
全部回復(fù)
李新德：回復(fù)田老師 那要怎么做呢，如果退發(fā)票回來畢竟有點(diǎn)麻煩
2022-11-10 09:54:14
田老師：回復(fù)李新德錢人家都收了，只能按發(fā)票做賬
2022-11-10 10:18:21
李新德：回復(fù)田老師 我方是賣方，對(duì)方是零買的客戶，現(xiàn)在銷售把單據(jù)價(jià)格多做了，發(fā)票現(xiàn)在也按單據(jù)開多了給對(duì)方
2022-11-10 10:30:16
田老師：回復(fù)李新德按發(fā)票做就是了，
2022-11-10 10:40:28
林老師
職稱：會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 發(fā)表的提問：
老師，我現(xiàn)在有一問題請(qǐng)教一下。 10月份收到一張專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證并做賬： 借: 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 12月接到稅務(wù)通知，說對(duì)方已經(jīng)把此張發(fā)票作廢，現(xiàn)在要求我公司做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出， 怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 現(xiàn)在對(duì)方重新開了一張同樣金額的稅票，11月已經(jīng)認(rèn)證，錢已經(jīng)在10月憑證上支付，現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄: 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅
89樓
2022-11-11 08:29:03
全部回復(fù)
益馨
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 夕顏 發(fā)表的提問：
老師，我現(xiàn)在有一問題請(qǐng)教一下。 10月份收到一張專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證并做賬： 借: 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 12月接到稅務(wù)通知，說對(duì)方已經(jīng)把此張發(fā)票作廢，現(xiàn)在要求我公司做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出， 怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 現(xiàn)在對(duì)方重新開了一張同樣金額的稅票，11月已經(jīng)認(rèn)證，錢已經(jīng)在10月憑證上支付，現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄
找對(duì)方協(xié)商，對(duì)方應(yīng)該給你開上月紅字票和這個(gè)月的籃字票
90樓
2022-11-11 08:53:57
全部回復(fù)

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