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發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
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maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 月如鳶 發(fā)表的提問(wèn)：
老師有一個(gè)這樣的問(wèn)題，公司收到的專票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，但是有錯(cuò)誤，嗯，對(duì)方將此發(fā)票作廢了，那我債務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？我有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那我之前的發(fā)票是不是不需要入賬了！那我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出用什么依據(jù)來(lái)做呀？
借xx負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你之前認(rèn)證抵扣需要做賬啊 這個(gè)對(duì)方作廢那個(gè)叫對(duì)方打印那個(gè)作廢截圖給你們做賬
46樓
2022-10-26 12:36:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 叮當(dāng) 發(fā)表的提問(wèn)：
7月份抵扣了一張作廢的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，11月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已經(jīng)交了稅，這筆分錄如何做
您好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，借；相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
47樓
2022-10-27 10:20:47
全部回復(fù)
叮當(dāng)：回復(fù)王雁鳴老師 這樣未交增值稅不是一直掛著嗎
2022-10-27 10:42:47
王雁鳴老師：回復(fù)叮當(dāng)您好，不會(huì)的，再結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再做，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-示交增值稅，就平了。
2022-10-27 11:04:39
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 猶豫的火車(chē) 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)存貨處置報(bào)廢，需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？報(bào)廢處置的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好 正常的報(bào)廢是不需要轉(zhuǎn)出 管理不善導(dǎo)致的 需要轉(zhuǎn)出 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借營(yíng)業(yè)外支出 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
48樓
2022-10-27 10:44:37
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ Uncle.J 發(fā)表的提問(wèn)：
發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 主表需要修改嗎 留抵稅額需要減掉進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額嗎
麻煩問(wèn)下老師 一月份的改好后 后面幾個(gè)月的都需要改嗎
49樓
2022-10-27 11:00:35
全部回復(fù)
方老師：回復(fù)Uncle.J主表不需要修改。主表有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-10-27 11:38:02
Uncle.J：回復(fù)方老師 再麻煩問(wèn)下老師 申報(bào)表中的當(dāng)前留抵稅額能為負(fù)數(shù)嗎
2022-10-27 11:48:58
方老師：回復(fù)Uncle.J不能為負(fù)數(shù)。
2022-10-27 12:04:29
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.53w
引用 @ 幸運(yùn)猴兒 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)（庫(kù)存商品）作廢了，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？？？？
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
50樓
2022-10-27 11:25:02
全部回復(fù)
幸運(yùn)猴兒：回復(fù)郭老師 能具體一下嗎？？例如進(jìn)項(xiàng)票子中庫(kù)存商品300稅額39原來(lái)分錄寫(xiě)借庫(kù)存商品300銷項(xiàng)稅39貸應(yīng)付賬款339現(xiàn)在作廢了我應(yīng)該紅沖這筆借庫(kù)存商品300貸應(yīng)付賬款300再做借庫(kù)存商品39應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)轉(zhuǎn)出39嗎？？我做的對(duì)嗎？？？如果不對(duì)怎么做分錄
2022-10-27 11:37:56
郭老師：回復(fù)幸運(yùn)猴兒庫(kù)存商品300 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出39
2022-10-27 12:04:52
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.22w
引用 @ 緩慢的手套 發(fā)表的提問(wèn)：
差旅費(fèi)報(bào)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
你好！借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
51樓
2022-10-27 11:36:59
全部回復(fù)
鄭老師
職稱：初級(jí)
5.00
解題: 0.06w
引用 @ 玲 發(fā)表的提問(wèn)：
接到稅務(wù)局通知我公司抵扣的一張發(fā)票對(duì)方作廢了，讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，帳已經(jīng)做完了，怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好： 借:固定資產(chǎn),原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)...
52樓
2022-10-30 11:00:58
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.53w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂 發(fā)表的提問(wèn)：
我們公司5月收到一張招待住宿費(fèi)發(fā)票（稅法規(guī)定要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），開(kāi)發(fā)票的企業(yè)將發(fā)票作廢了，但沒(méi)有通知我們單位，發(fā)票六月底到我這里，我6月做了賬并將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，我們單位7月將發(fā)票認(rèn)證，也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入了費(fèi)用。這時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位將發(fā)票將作廢了，打電話問(wèn)對(duì)方單位又開(kāi)了新的發(fā)票，把作廢的發(fā)票拿回去了，我們單位又進(jìn)行了發(fā)票認(rèn)證，我沒(méi)有做賬，不知道要不要做也不會(huì)做，這樣一來(lái)我做的賬就和實(shí)際報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出少了一筆稅。老師現(xiàn)在八月了我現(xiàn)在要怎么辦，賬要做嗎，怎么做
作廢的，借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存 借銀存，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 重新開(kāi)借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
53樓
2022-10-30 11:23:55
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 銀行存款實(shí)際沒(méi)有發(fā)生
2022-10-30 11:58:33
郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂把銀行改成其他應(yīng)付款
2022-10-30 12:22:48
會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 作廢的我先前做了
2022-10-30 12:39:41
郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂你的分錄全部寫(xiě)下來(lái)，
2022-10-30 13:01:36
會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 是這樣嗎
2022-10-30 13:16:49
郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)做的不全，只是沖了稅額，你的金額也得沖
2022-10-30 13:45:37
會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 沖了前面的，現(xiàn)在重新做嗎，這樣不很繁瑣嗎
2022-10-30 14:01:03
郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂是的，你可以一筆紅沖的，寫(xiě)我上面分錄
2022-10-30 14:20:19
會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 哪個(gè)分錄
2022-10-30 14:40:10
郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂作廢的，借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存 借銀存，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 重新開(kāi)借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-10-30 14:50:38
會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 那其他應(yīng)付到時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)呀
2022-10-30 15:13:00
郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂不需要的，你支付了不就可以
2022-10-30 15:36:32
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 云淡風(fēng)輕 發(fā)表的提問(wèn)：
我們公司5月收到一張招待住宿費(fèi)發(fā)票（稅法規(guī)定要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），開(kāi)發(fā)票的企業(yè)將發(fā)票作廢了，但沒(méi)有通知我們單位，發(fā)票六月底到我這里，我6月做了賬并將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，我們單位7月將發(fā)票認(rèn)證，也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入了費(fèi)用。這時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位將發(fā)票將作廢了，打電話問(wèn)對(duì)方單位又開(kāi)了新的發(fā)票，把作廢的發(fā)票拿回去了，我們單位又進(jìn)行了發(fā)票認(rèn)證，我沒(méi)有做賬，不知道要不要做也不會(huì)做，這樣一來(lái)我做的賬就和實(shí)際報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出少了一筆稅。老師現(xiàn)在八月了我現(xiàn)在要怎么辦，賬要做嗎，怎么做
需要重新認(rèn)證發(fā)票，重新做賬
54樓
2022-10-30 11:44:54
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 賢惠的冰淇淋 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)月的作廢發(fā)票不小心抵扣了然后又勾選了正確的那一張發(fā)票，稅局讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄怎么做
你好 借成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
55樓
2022-10-30 12:00:59
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問(wèn)：
我2018年1月認(rèn)證了發(fā)票，但對(duì)方又把這張發(fā)票作廢了，要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
56樓
2022-10-30 12:24:59
全部回復(fù)
2333333：回復(fù)張艷老師 會(huì)計(jì)發(fā)分錄是不是這樣做的：借應(yīng)收賬款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi).進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
2022-10-30 12:55:04
張艷老師：回復(fù)2333333您是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??？是要計(jì)入相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)商品成本或相關(guān)費(fèi)用科目的。您寫(xiě)的分錄是不對(duì)的。
2022-10-30 13:15:37
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
認(rèn)證過(guò)的發(fā)票作廢了，辦理進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要提交什么材料
不需要提交什么材料，自己在申報(bào)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了
57樓
2022-11-01 10:15:23
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ sunny 發(fā)表的提問(wèn)：
我提問(wèn)：我提問(wèn)：老師，您好！關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，我希望您能詳細(xì)解答一下！就是我們?cè)?月收到一批設(shè)備及材料，貨款8.6萬(wàn)已付清，發(fā)票已認(rèn)證，后因部分材料不適用而退貨，并于當(dāng)月收到對(duì)方退款1.5萬(wàn)，對(duì)方也在當(dāng)月將原8.6萬(wàn)發(fā)票作廢，并于本月重開(kāi)7.1萬(wàn)發(fā)票與我們，請(qǐng)問(wèn)都涉及到哪些分錄？謝謝
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
58樓
2022-11-01 10:34:31
全部回復(fù)
sunny：回復(fù)鄒老師 那我在收到8.6萬(wàn)發(fā)票要作借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：銀行存款嗎？另外本月收到7.1萬(wàn)發(fā)票也要做同樣分錄嗎
2022-11-01 11:00:08
鄒老師：回復(fù) sunny是的，這樣就會(huì)造成固定資產(chǎn)賬面價(jià)值虛增
2022-11-01 11:13:13
sunny：回復(fù)鄒老師 老師：最后一筆 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款是關(guān)于什么的分錄
2022-11-01 11:26:54
鄒老師：回復(fù) sunny你好，繳納進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅金 的分錄
2022-11-01 11:54:13
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ K14614456398914 發(fā)表的提問(wèn)：
我們公司5月收到一張招待住宿費(fèi)發(fā)票（稅法規(guī)定要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），開(kāi)發(fā)票的企業(yè)將發(fā)票作廢了，但沒(méi)有通知我們單位，發(fā)票六月底到我這里，我6月做了賬并將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，我們單位7月將發(fā)票認(rèn)證，也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入了費(fèi)用。這時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位將發(fā)票將作廢了，打電話問(wèn)對(duì)方單位又開(kāi)了新的發(fā)票，把作廢的發(fā)票拿回去了，我們單位又進(jìn)行了發(fā)票認(rèn)證，我沒(méi)有做賬，不知道要不要做也不會(huì)做，這樣一來(lái)我做的賬就和實(shí)際報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出少了一筆稅。老師現(xiàn)在八月了我現(xiàn)在要怎么辦，賬要做嗎，怎么做
你好這次費(fèi)用你需要重新認(rèn)證
59樓
2022-11-01 11:01:28
全部回復(fù)
K14614456398914：回復(fù)暖暖老師 老師怎么重新認(rèn)證
2022-11-01 11:16:39
K14614456398914：回復(fù)暖暖老師 認(rèn)證完怎么做
2022-11-01 11:35:14
暖暖老師：回復(fù)K14614456398914你把新的發(fā)票再勾選，重新做賬
2022-11-01 11:48:32
K14614456398914：回復(fù)暖暖老師 怎么做賬呢，麻煩老師了
2022-11-01 12:16:46
暖暖老師：回復(fù)K14614456398914借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交書(shū)費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2022-11-01 12:31:18
K14614456398914：回復(fù)暖暖老師 老師之前的賬還用動(dòng)嗎
2022-11-01 12:43:48
暖暖老師：回復(fù)K14614456398914之前的沖紅了就可以，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-11-01 13:08:00
K14614456398914：回復(fù)暖暖老師 之前做了3筆都沖掉
2022-11-01 13:27:03
暖暖老師：回復(fù)K14614456398914那就沒(méi)問(wèn)題了，重新做了就可以
2022-11-01 13:42:17
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.22w
引用 @ 晴天娃娃 發(fā)表的提問(wèn)：
失控發(fā)票，如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
你好！借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
60樓
2022-11-01 11:27:29
全部回復(fù)
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