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芊葉菁菁：回復(fù)彩麗老師 已經(jīng)抵扣，還沒(méi)做帳

彩麗老師：回復(fù)芊葉菁菁還沒(méi)有做賬就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄。 在你次月申報(bào)增值稅的時(shí)候填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以

芊葉菁菁：回復(fù)彩麗老師 如果做了分錄，是不是就放進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目里

彩麗老師：回復(fù)芊葉菁菁不是，如果做了分錄，發(fā)票作廢是做之前相同的會(huì)計(jì)分錄，金額全部紅字

喜悅的鮮花：回復(fù)鋒利老師 那我還是要認(rèn)證原先被紅沖的那張發(fā)票是嗎

鋒利老師：回復(fù)喜悅的鮮花您好。您之前應(yīng)該是開(kāi)過(guò)紅字信息表。對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票后，報(bào)表會(huì)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額，負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證。

喜悅的鮮花：回復(fù)鋒利老師 我沒(méi)有開(kāi)過(guò)紅字信息表 對(duì)方直接開(kāi)具了紅字發(fā)票沒(méi)有通知我們 認(rèn)證的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況才知道對(duì)方紅沖了

鋒利老師：回復(fù)喜悅的鮮花您好。為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，這個(gè)問(wèn)題我剛才也跟12366和億企贏都咨詢(xún)了一下，12366的意思是要您填開(kāi)過(guò)紅字信息表的，才會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)在您申報(bào)表上， 億企贏說(shuō)是不用您這邊申請(qǐng)，只要對(duì)方開(kāi)了紅字，就是自動(dòng)轉(zhuǎn)入的，說(shuō)法有些差別，建議您還是咨詢(xún)稅務(wù)局，以您當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說(shuō)法為準(zhǔn)。這個(gè)網(wǎng)上咨詢(xún)的說(shuō)的都是大部分問(wèn)題的解決方法。

簿荷梨子：回復(fù)郭老師 這么會(huì)不會(huì)太明顯？

郭老師：回復(fù)簿荷梨子發(fā)票退回，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

I SEE：回復(fù)郭老師 老師好：不明白怎么會(huì)是庫(kù)存商品呢

郭老師：回復(fù)I SEE你好，我這是給你舉個(gè)例子，如果是管理費(fèi)用的，你改成管理費(fèi)用不就可以了嗎？

靈馨：回復(fù)bamboo老師 月底如何結(jié)轉(zhuǎn)這筆轉(zhuǎn)出的和當(dāng)月所有的增增稅呢

bamboo老師：回復(fù)靈馨這筆這么做了 月底就不用另外再做了 如果你當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不用做賬務(wù)處理 有留底 留待下期繼續(xù)抵扣 如果你當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)售 需要交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

靈馨：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝老師

bamboo老師：回復(fù)靈馨不用謝 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你工作順利

靈馨：回復(fù)bamboo老師 如何五星好評(píng)呢

bamboo老師：回復(fù)靈馨老師也不太懂你那邊的界面 不方便操作就算了哈

王飛飛：回復(fù)宋生老師 那月底我們做報(bào)表時(shí)要在增值稅報(bào)表上面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)字，這個(gè)記賬憑證不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目，可以嗎？

宋生老師：回復(fù)王飛飛您好！要體現(xiàn)的。不然你怎么跟報(bào)表對(duì)的上呢

王飛飛：回復(fù)宋生老師 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目如何能體現(xiàn)出來(lái)

宋生老師：回復(fù)王飛飛您好！你收到發(fā)票的是如何做的分錄。

王飛飛：回復(fù)宋生老師 收到發(fā)票，借在建工程借進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款，現(xiàn)在我把發(fā)票認(rèn)證了，但對(duì)方給作廢了重新開(kāi)發(fā)票，所以之前的進(jìn)項(xiàng)稅額如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？謝謝老師

宋生老師：回復(fù)王飛飛您好！你借預(yù)付賬款 貸在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

大丫：回復(fù)bamboo老師 寫(xiě)了

bamboo老師：回復(fù)大丫請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的

大丫：回復(fù)bamboo老師 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸：銀行存款

bamboo老師：回復(fù)大丫借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

大丫：回復(fù)bamboo老師 后面的金額是寫(xiě)轉(zhuǎn)出的稅額嗎

bamboo老師：回復(fù)大丫后面的金額是寫(xiě)轉(zhuǎn)出的稅額

大丫：回復(fù)bamboo老師 原材料后的金額也是寫(xiě)稅額嗎

bamboo老師：回復(fù)大丫是的 原材料后的金額也是寫(xiě)稅額 不然借貸不相等啊

大丫：回復(fù)bamboo老師 然后交稅款的是時(shí)候分錄怎么做

bamboo老師：回復(fù)大丫一般納稅人的話 月末跟銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一起計(jì)算繳納增值稅 您是大廳單獨(dú)申報(bào)繳納進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

大丫：回復(fù)bamboo老師 是大廳轉(zhuǎn)出的

bamboo老師：回復(fù)大丫借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款 直接這樣寫(xiě)

大丫：回復(fù)bamboo老師 轉(zhuǎn)出的金額不是直接交的稅款

大丫：回復(fù)bamboo老師 有留底抵扣了

bamboo老師：回復(fù)大丫那您大廳填的表格 當(dāng)時(shí)有沒(méi)有 繳納稅金

大丫：回復(fù)bamboo老師 轉(zhuǎn)出4萬(wàn)多，實(shí)際交了3萬(wàn)多，當(dāng)時(shí)有留底稅額，所以只交了3萬(wàn)多

bamboo老師：回復(fù)大丫那您當(dāng)時(shí)賬上的留底稅額怎么寫(xiě)的分錄

大丫：回復(fù)bamboo老師 留底稅額沒(méi)有寫(xiě)分錄

大丫：回復(fù)bamboo老師 就是每月銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)累計(jì)下來(lái)的，沒(méi)有

大丫：回復(fù)bamboo老師 沒(méi)有分錄

bamboo老師：回復(fù)大丫借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

大丫：回復(fù)bamboo老師 好的

大丫：回復(fù)bamboo老師 謝謝你，甘老師

bamboo老師：回復(fù)大丫嗯嗯 您先按上面分錄做賬

西紅柿炒雞蛋：回復(fù)maize老師 之前是借，固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)付賬款

maize老師：回復(fù)西紅柿炒雞蛋按現(xiàn)在就做借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

西紅柿炒雞蛋：回復(fù)maize老師 老師，你說(shuō)的把原來(lái)分錄都做成紅字，，轉(zhuǎn)出是正數(shù)，分錄不平呀

maize老師：回復(fù)西紅柿炒雞蛋咋會(huì)不平，假設(shè)借固定資產(chǎn) 5 進(jìn)項(xiàng)稅額 3 貸應(yīng)付賬款8 沖回借固定資產(chǎn) -5 貸應(yīng)付賬款-8 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3

西紅柿炒雞蛋：回復(fù)maize老師 之前是借，進(jìn)項(xiàng)，貸，應(yīng)付。，現(xiàn)在做相反分錄，但是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)什么科目呢？老師

maize老師：回復(fù)西紅柿炒雞蛋假設(shè)借固定資產(chǎn) 5 進(jìn)項(xiàng)稅額 3 貸應(yīng)付賬款8 沖回借固定資產(chǎn) -5 貸應(yīng)付賬款-8 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3，結(jié)轉(zhuǎn)按下面這個(gè)圖結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

西紅柿炒雞蛋：回復(fù)maize老師 老師，麻煩再幫忙解釋一下，謝謝！

maize老師：回復(fù)西紅柿炒雞蛋哪里還沒(méi)明白？你說(shuō)？

西紅柿炒雞蛋：回復(fù)maize老師 不好意思，我手機(jī)沒(méi)刷新，沒(méi)有看到老師發(fā)的

西紅柿炒雞蛋：回復(fù)maize老師 謝謝老師

maize老師：回復(fù)西紅柿炒雞蛋滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。