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bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：利潤分配——未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅查補(bǔ) 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅查補(bǔ) 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

借；銀行存款等科目貸；以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.31w

您好！留抵轉(zhuǎn)出去就不能抵扣了。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，具體是什么原因?qū)е碌难a(bǔ)交稅款？

全部回復(fù)

月半彎：回復(fù)鄒老師各種情況分錄都提供一下吧

2022-12-28 05:27:07

鄒老師：回復(fù)月半彎你好，我需要知道你提到的是什么原因，才知道具體該如何處理的??

2022-12-28 05:46:30

月半彎：回復(fù)鄒老師稅務(wù)查補(bǔ)的

2022-12-28 06:07:28

鄒老師：回復(fù)月半彎你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，附加稅營業(yè)外支出—滯納金貸：銀行存款?

2022-12-28 06:32:05

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，做補(bǔ)交稅款分錄就是了，是小規(guī)模還是一般納稅人補(bǔ)交增值稅？

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅營業(yè)外支出貸：銀行存款?

全部回復(fù)

靈兒：回復(fù)鄒老師那利潤表? 的營業(yè)稅金? 和下面的稅總不平啊

2022-12-28 06:14:40

靈兒：回復(fù)鄒老師還有我要是繳納20年度匯算所得稅，計(jì)提時(shí)? ?寫借計(jì)提所得稅費(fèi)用? 還是借? ? 以前年度損益調(diào)整?

2022-12-28 06:43:44

鄒老師：回復(fù)靈兒你好，繳納20年度匯算所得稅借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，?貸：銀行存款

2022-12-28 07:03:03

靈兒：回復(fù)鄒老師那前一個(gè)問題? ?呢

2022-12-28 07:24:52

靈兒：回復(fù)鄒老師不平怎么辦

2022-12-28 07:35:00

鄒老師：回復(fù)靈兒你好，具體是什么原因?qū)е碌牟黄侥兀?/div>

2022-12-28 07:49:31

靈兒：回復(fù)鄒老師稅金和名字稅總不平

2022-12-28 08:13:25

鄒老師：回復(fù)靈兒你好，那可能是下面的明細(xì)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了導(dǎo)致的?

2022-12-28 08:23:47

靈兒：回復(fù)鄒老師補(bǔ)交以前年度的附加稅怎么寫分錄

2022-12-28 08:38:03

靈兒：回復(fù)鄒老師我按照您說的寫的啊！

2022-12-28 09:05:46

鄒老師：回復(fù)靈兒你好補(bǔ)交以前年度的附加稅借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??，貸：銀行存款

2022-12-28 09:22:13

靈兒：回復(fù)鄒老師這么寫的，然后就出現(xiàn)不平

2022-12-28 09:43:38

靈兒：回復(fù)鄒老師我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2022-12-28 10:08:39

鄒老師：回復(fù)靈兒你好，你是指哪個(gè)地方不平呢?

2022-12-28 10:22:16

靈兒：回復(fù)鄒老師表中數(shù)據(jù)

2022-12-28 10:34:02

鄒老師：回復(fù)靈兒你好，表中數(shù)據(jù)不平（能具體支出是哪里與哪里相比較就不平了嗎）

2022-12-28 10:53:41

靈兒：回復(fù)鄒老師稅金和明細(xì)稅總

2022-12-28 11:14:57

鄒老師：回復(fù)靈兒你好，那可能是下面的明細(xì)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了導(dǎo)致的?（請看圖片箭頭指向的地方）

2022-12-28 11:43:53

靈兒：回復(fù)鄒老師不是有補(bǔ)交的，計(jì)提以前年度的附加稅么，用的以前年度損益調(diào)整科目，

2022-12-28 12:07:58

鄒老師：回復(fù)靈兒你好，既然是用的以前年度損益調(diào)整科目，就不應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年利潤表的稅金及附加欄次體現(xiàn)啊。

2022-12-28 12:23:12

靈兒：回復(fù)鄒老師但是，應(yīng)交稅費(fèi)-附加費(fèi)? ?體現(xiàn)了

2022-12-28 12:33:45

鄒老師：回復(fù)靈兒你好，這個(gè)利潤表是體現(xiàn)稅金及附加發(fā)生額，而不是體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額啊?

2022-12-28 12:53:11

袁老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

計(jì)入以前年度損益

全部回復(fù)

楠：回復(fù)袁老師那匯算清繳的時(shí)候填在哪？

2022-12-28 06:34:26

袁老師：回復(fù)楠可以算17年的

2022-12-28 07:00:21

王超老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 8w

你好借：以前年度損益調(diào)整貸：對應(yīng)的科目然后借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整

全部回復(fù)

微信用戶：回復(fù)王超老師老師，不用調(diào)整報(bào)表嗎？

2022-12-29 05:48:51

王超老師：回復(fù)微信用戶不用的，你這個(gè)分錄已經(jīng)是在調(diào)整報(bào)表了

2022-12-29 06:15:55

QQ老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

你好，有影響的。有的會(huì)計(jì)制度里頭沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接用未分配利潤科目代替。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，是因?yàn)槭裁丛蛐枰a(bǔ)交增值稅？

全部回復(fù)

堅(jiān)持：回復(fù)鄒老師補(bǔ)收入

2022-12-29 06:29:50

鄒老師：回復(fù)堅(jiān)持你好，是小規(guī)模，還是一般納稅人補(bǔ)交增值稅？

2022-12-29 06:52:44

堅(jiān)持：回復(fù)鄒老師小規(guī)模

2022-12-29 07:18:07

鄒老師：回復(fù)堅(jiān)持你好，小規(guī)模補(bǔ)交以前年度增值稅這樣做分錄借；應(yīng)收賬款等科目，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款

2022-12-29 07:35:01