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自查補(bǔ)以前年度增值稅會計分錄
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馬老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 綠水青山 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損后如何做會計分錄
這個不用做分錄，直接在表里申報的時候彌補(bǔ)就可以了
16樓
2022-11-22 08:53:06
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 319800380 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損，怎么做會計分錄
一、用本年利潤進(jìn)行彌補(bǔ) 借：本年利潤 貸：利潤分配一未分配利潤 二、用盈余公積進(jìn)行彌補(bǔ) 借：盈余公積 貸：利潤分配--其他轉(zhuǎn)入
17樓
2022-11-22 10:06:27
全部回復(fù)
竇老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.12w
引用 @ 飄絮 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損要做會計分錄嗎
你好同學(xué)，彌補(bǔ)以前年度虧損不需要做分錄的。
18樓
2022-11-22 11:01:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 飛翔的蝶 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損的會計分錄怎么做呢？
你好，彌補(bǔ)以前年度虧損是不需要做分錄的
19樓
2022-11-22 12:18:24
全部回復(fù)
飛翔的蝶：回復(fù)鄒老師 是只在匯算清繳的時候填寫就可以了嗎？
2022-11-22 12:49:03
鄒老師：回復(fù)飛翔的蝶你好，是的，填寫表格彌補(bǔ)虧損，但是不需要做賬的
2022-11-22 13:11:43
飛翔的蝶：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那我彌補(bǔ)以前年度虧損交的所得稅，是算到本年的稅負(fù)里還是算到上一年度的稅負(fù)呢
2022-11-22 13:22:12
鄒老師：回復(fù)飛翔的蝶你好，是屬于上一年的
2022-11-22 13:35:30
飛翔的蝶：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那我要算今年所得稅的稅負(fù)時，還要把匯算清繳交的稅減掉，才能算今年的所得稅稅負(fù)把
2022-11-22 13:49:18
鄒老師：回復(fù)飛翔的蝶你好，是的，需要扣除匯算清繳補(bǔ)交的所得稅才是當(dāng)年實際的所得稅稅負(fù)率
2022-11-22 14:12:21
飛翔的蝶：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:17年彌補(bǔ)去年虧損的數(shù)，是不是也要算到17年呢
2022-11-22 14:41:25
鄒老師：回復(fù)飛翔的蝶你好，彌補(bǔ)虧損不涉及納稅，不參與稅負(fù)率計算啊
2022-11-22 15:01:59
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 茉莉兒 發(fā)表的提問：
今年三季度公司的利潤，可以彌補(bǔ)以前年度虧損了，三季度需要做什么會計分錄？
您好，目彌補(bǔ)虧損不需要做賬
20樓
2022-11-22 13:11:59
全部回復(fù)
茉莉兒：回復(fù)東老師 在報所得稅的時候，所得稅表直接扣除彌補(bǔ)以前年度虧損了，不是按利潤表的利潤總額算的，這樣不用做分錄嗎？
2022-11-22 13:29:45
東老師：回復(fù)茉莉兒對彌補(bǔ)虧損不需要做會計分錄。
2022-11-22 13:45:20
茉莉兒：回復(fù)東老師 那我計提所得稅的時候，直接按彌補(bǔ)虧損后實際繳納的所得稅計提所得稅就行嗎？
2022-11-22 14:13:32
東老師：回復(fù)茉莉兒對的，直接按照彌補(bǔ)后的計提就行
2022-11-22 14:40:12
茉莉兒：回復(fù)東老師 年末彌補(bǔ)虧損也不用做會計分錄？
2022-11-22 15:01:13
東老師：回復(fù)茉莉兒對，不需要單獨做會計分錄
2022-11-22 15:25:52
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 開心的忘乎所以 發(fā)表的提問：
季度彌補(bǔ)以前年度虧損要做會計分錄嗎
你好，彌補(bǔ)虧損是不需要做分錄的
21樓
2022-11-22 17:27:02
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 綠水青山 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損如何做會計分錄，還是直接彌補(bǔ)就行了
你好，不用做分錄，填到所得稅申報表就可以了
22樓
2022-11-22 17:36:52
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 琳 發(fā)表的提問：
本年盈利彌補(bǔ)以前年度虧損，需要怎么做會計分錄？
你好 借：本年利潤?貸：利潤分配——未分配利潤
23樓
2022-11-22 17:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ sunny 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損的會計分錄怎么寫
你好，這個是不需要做賬務(wù)處理的
24樓
2022-11-23 13:12:33
全部回復(fù)
sunny：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:我在報所得稅時候需要彌補(bǔ)以前年度虧損，結(jié)果所得稅就少交了，這樣不需要做分錄的嗎
2022-11-23 13:42:05
鄒老師：回復(fù)sunny你好，是不需要做分錄，按實際繳納的所得稅做計提所得稅的分錄就可以了
2022-11-23 14:11:31
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損怎么做會計分錄？
你好 彌補(bǔ)虧損 不單獨做分錄的 填寫報表直接彌補(bǔ)就行了
25樓
2022-11-23 13:31:36
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 文文 發(fā)表的提問：
本月有利潤，但去年是虧損的，現(xiàn)在要彌補(bǔ)以前年度虧損的，會計分錄要怎么寫？
你好，彌補(bǔ)虧損是不需要做分錄 的
26樓
2022-11-23 13:52:23
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問：
老師，補(bǔ)交以前年度增值稅怎么做賬務(wù)處理？稅務(wù)自查，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 貸：銀行存款
27樓
2022-11-23 14:16:19
全部回復(fù)
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)bamboo老師 還有滯納金怎么做呀？
2022-11-23 14:46:58
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)bamboo老師 還有滯納金怎么做呀？金額不知道怎么代入
2022-11-23 15:15:06
bamboo老師：回復(fù)會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2022-11-23 15:40:56
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)bamboo老師 金額怎么代入老師？
2022-11-23 16:07:08
bamboo老師：回復(fù)會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師借：利潤分配——未分配利潤 5296.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 5296.55 借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 5296.55 貸：銀行存款 5296.55 借：營業(yè)外支出 182.73 貸：銀行存款 182.73
2022-11-23 16:29:16
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 隨緣一夫 發(fā)表的提問：
稽查查賬需要補(bǔ)交以前年度的增值稅，會計分錄： 補(bǔ)計提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 支付時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)利潤分配 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 是否這樣做就可以了，用不用調(diào)整企業(yè)所得稅呢？
不需要調(diào)整了 企業(yè)所得稅是當(dāng)期的
28樓
2022-11-23 14:36:59
全部回復(fù)
隨緣一夫：回復(fù)軼塵老師 調(diào)整年度的收入減少，不就以為著那年多交所得稅了嗎？
2022-11-23 15:03:27
軼塵老師：回復(fù)隨緣一夫你這個不是補(bǔ)交的是增值稅嗎
2022-11-23 15:21:26
隨緣一夫：回復(fù)軼塵老師 不應(yīng)該追記一筆沖所得稅的分錄嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-23 15:44:31
隨緣一夫：回復(fù)軼塵老師 補(bǔ)計提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 這個“以前年度損益調(diào)整”代替的是主營收入吧，收入減少了，所得稅不就多交了嗎？
2022-11-23 16:03:10
軼塵老師：回復(fù)隨緣一夫如果金額不大 就不做調(diào)整了 因為還要更改去年的申報表
2022-11-23 16:29:01
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 彩虹 發(fā)表的提問：
稅務(wù)自查的時候補(bǔ)繳以前年度的增值稅，增值稅11620.93、滯納金5445.2，銀行扣款，分錄要怎么寫呢？
什么原因?qū)е碌难a(bǔ)繳增值稅？
29樓
2022-11-24 13:57:19
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 薛定諤的喵 發(fā)表的提問：
國稅2016年自查，自查2015年12月14230未開票，補(bǔ)增值稅1849.9元，會計分錄在做？
國稅2016年自查，自查2015年12月14230未開票，補(bǔ)增值稅1849.9元，會計分錄在做？如果通過，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤的話，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額與凈利潤不一致怎么處理？12月未分配利潤差額為-103149.32，利潤表凈利潤為-101299.42。需要調(diào)賬嗎？
30樓
2022-11-24 14:10:18
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)薛定諤的喵借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 你好，所屬期是15年的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整
2022-11-24 14:41:18
薛定諤的喵：回復(fù)鄒老師 自查補(bǔ)稅借方會是庫存現(xiàn)金？？？？？？？？？？
2022-11-24 15:05:05
鄒老師：回復(fù)薛定諤的喵你好，是的，只能是通過現(xiàn)金來調(diào)整了
2022-11-24 15:32:18

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