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以前的會(huì)計(jì)把賬做亂了如何調(diào)賬
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文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 幸員（yun） 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，以前年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做錯(cuò)了，2019年該如何調(diào)賬，調(diào)賬分錄怎么做，
跨年調(diào)整損益累科目需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，
106樓
2022-12-26 06:08:59
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 1428847081 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，之前會(huì)計(jì)，預(yù)收預(yù)付款比較亂，如何調(diào)整到應(yīng)收應(yīng)付款里面去
你好，按照是否是屬于預(yù)收預(yù)付，分類整理，屬于應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款要調(diào)整分錄
107樓
2022-12-27 05:01:12
全部回復(fù)
1428847081：回復(fù)莊老師 老師，他賬本都訂起來(lái)了，反結(jié)賬改的話太麻煩了，那我怎么處理
2022-12-27 05:30:09
莊老師：回復(fù)1428847081你好，要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄調(diào)整科目
2022-12-27 05:57:39
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 小伴龍 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，你好，我想問(wèn)一下中途建賬，只有銀行存款余額，前面的賬目太亂了不管了，怎么把銀行存款做到賬里，怎樣做會(huì)計(jì)分錄
其他所有科目都沒(méi)有的話，計(jì)入未分配利潤(rùn)里面
108樓
2022-12-27 05:26:19
全部回復(fù)
小伴龍：回復(fù)吳少琴老師 借，銀行存款，貸未分配利潤(rùn)么
2022-12-27 05:48:20
吳少琴老師：回復(fù)小伴龍銀行存款，貸未分配利潤(rùn)么 是的
2022-12-27 06:15:21
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 安 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)分錄所用某個(gè)科目有錯(cuò)誤，是直接把錯(cuò)誤的科目調(diào)整為正確科目，還是把以前整個(gè)錯(cuò)誤分錄借貸反方向再做一次？該如何調(diào)賬呢
你好，可以綜合做一筆調(diào)整分錄 也可以是先沖銷錯(cuò)誤，然后做一筆正確的
109樓
2022-12-27 05:37:21
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小情緒〆 發(fā)表的提問(wèn)：
以前買來(lái)的東西全部被會(huì)計(jì)做進(jìn)成本了，到實(shí)際東西沒(méi)有用完，現(xiàn)在要把剩的東西入賬，如何做？
借：庫(kù)存商品貸：以前年度損益調(diào)整
110樓
2022-12-27 06:06:00
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 小白之路 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題，如何解決 1、發(fā)現(xiàn)以前年度（已匯算清繳、已結(jié)賬）會(huì)計(jì)科目正確，但是金額有誤，如何做賬調(diào)賬； 2、以前年度少計(jì)提折舊，賬務(wù)如何處理 3、匯算清繳，職工薪酬應(yīng)調(diào)增6987，業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增3802.4，無(wú)票支出+營(yíng)業(yè)外支出合計(jì)調(diào)增7625.56，實(shí)際補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅422.59元； 以上賬務(wù)的會(huì)計(jì)憑證如何編制啊，老師能提供詳細(xì)的記賬憑證嗎？
您好，1、具體是什么科目的金額不對(duì)，2、少計(jì)提折舊，那就補(bǔ)計(jì)提，涉及以前年度的，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益他，3、納稅調(diào)增的，只需做繳納所得稅的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行存款，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
111樓
2022-12-28 04:54:24
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.11w
引用 @ 踏實(shí)的小伙 發(fā)表的提問(wèn)：
公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前多提的福利如何調(diào)賬
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
112樓
2022-12-28 05:19:42
全部回復(fù)
董老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 1,2,3,4 發(fā)表的提問(wèn)：
老師麻煩您耐心講解一下 因?yàn)橐郧皶?huì)計(jì)沒(méi)有把數(shù)據(jù)沿用下來(lái)，她自己又亂做出1700多萬(wàn)的資產(chǎn)，我想要把它調(diào)整正確，因?yàn)樵緮?shù)據(jù)沒(méi)有在賬上，如果按的我調(diào)整分錄原股東會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
您好，如果原來(lái)數(shù)據(jù)都沒(méi)有，需要先把期初數(shù)做出來(lái)才能調(diào)整，先把期初數(shù)都錄進(jìn)來(lái)才行
113樓
2022-12-28 05:31:51
全部回復(fù)
1,2,3,4：回復(fù)董老師 老師您的回答我不理解，之前那個(gè)會(huì)計(jì)就是因?yàn)闆](méi)有沿用以前的數(shù)據(jù)，所以我才沒(méi)有實(shí)收資本這個(gè)數(shù)據(jù)的，你要我錄入，期初數(shù)據(jù)怎么可能調(diào)整
2022-12-28 05:59:58
董老師：回復(fù)1,2,3,4如果不調(diào)整期初數(shù)，分錄沒(méi)法做。也就是說(shuō)你這筆業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)是廣州轉(zhuǎn)讓給了三個(gè)股東股權(quán)，不然你那個(gè)正確分錄就不對(duì)。所以上年初就應(yīng)該存在廣州的股權(quán)，所以現(xiàn)在把它沖掉，同時(shí)沖掉多余資產(chǎn)
2022-12-28 06:19:16
董老師：回復(fù)1,2,3,4如果期初沒(méi)有數(shù)據(jù)，要么增加期初，要么當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不是您描述的正確分錄
2022-12-28 06:32:40
1,2,3,4：回復(fù)董老師 謝謝老師
2022-12-28 06:44:36
董老師：回復(fù)1,2,3,4不用客氣，如果滿意的話，請(qǐng)給個(gè)好評(píng)，謝謝您
2022-12-28 07:01:19
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 豆豆愛(ài)吃糖 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我的公司賬以前非常亂，資產(chǎn)負(fù)債往來(lái)類對(duì)不上，我想把它調(diào)準(zhǔn)確，比如調(diào)減以前年度其他應(yīng)收款余額100萬(wàn)，調(diào)減短期借款50萬(wàn)，調(diào)減其他應(yīng)付款20萬(wàn)，應(yīng)該用哪個(gè)科目入賬，以前的入賬科目都對(duì)不上了
?你好；? ?你們 先去做盤點(diǎn)查賬才行的；? 然后再去調(diào)整科目的； 你直接用科目去調(diào)整 ； 不合理的； 你這樣大的金額? ? ?
114樓
2022-12-28 05:44:39
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ Aaliyah 發(fā)表的提問(wèn)：
賬之前是外面代理記賬做的，沒(méi)有出納和財(cái)務(wù)，導(dǎo)致很多亂賬?，F(xiàn)在應(yīng)付賬款很多在借方，如何調(diào)平？有些找不到原因或者公私混亂了，不可能追到發(fā)票的，部分已經(jīng)沒(méi)有合作。
你好，做壞賬處理，實(shí)在追不會(huì)的
115樓
2022-12-28 06:05:59
全部回復(fù)
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 賬務(wù)處理怎么做呢？沒(méi)做過(guò)壞賬
2022-12-28 06:32:38
王晶老師：回復(fù)Aaliyah計(jì)提時(shí):借 資產(chǎn)減值損失 貸 壞帳準(zhǔn)備 核銷時(shí):借 壞帳準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款
2022-12-28 06:50:23
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 能不能使用現(xiàn)金調(diào)平？
2022-12-28 07:06:51
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 做資產(chǎn)減值損失就是當(dāng)期損益了吧？這個(gè)在企業(yè)所得稅清算那一步又需要做什么相應(yīng)操作嗎
2022-12-28 07:18:22
王晶老師：回復(fù)Aaliyah嗯嗯，時(shí)的，里面有填寫資產(chǎn)減值的地方，直接填就行
2022-12-28 07:28:39
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 就是這部分是需要稅前扣除？那會(huì)不會(huì)引起關(guān)注？有不少壞賬
2022-12-28 07:52:54
王晶老師：回復(fù)Aaliyah有多少啊，幾百萬(wàn)嗎
2022-12-28 08:15:50
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 二十多家公司，幾百萬(wàn)。都是代理記賬和老板沒(méi)溝通到位見(jiàn)單見(jiàn)票做成的
2022-12-28 08:42:20
王晶老師：回復(fù)Aaliyah你可以先處理其中一部分，留一部分做在以后
2022-12-28 08:54:52
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 能不能選擇一部分通過(guò)現(xiàn)金調(diào)平
2022-12-28 09:19:13
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 四千萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入的話，通過(guò)壞賬，我今年調(diào)多少比較合適？
2022-12-28 09:34:37
王晶老師：回復(fù)Aaliyah可以，如果你們的現(xiàn)金很大的話
2022-12-28 10:04:31
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 其他應(yīng)收款法人那里有接近200萬(wàn)，我想從那里做到現(xiàn)金，再現(xiàn)金沖那部分應(yīng)收。這樣除了我們做個(gè)收據(jù)之外，需要補(bǔ)充什么附件嗎？
2022-12-28 10:19:56
王晶老師：回復(fù)Aaliyah不用了，這樣就行了
2022-12-28 10:32:49
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 老師，我通過(guò)現(xiàn)金調(diào)一部分，然后壞賬調(diào)一部分，四千多萬(wàn)收入，壞賬占個(gè)多少比例不會(huì)引起關(guān)注？相對(duì)合理
2022-12-28 10:52:48
王晶老師：回復(fù)Aaliyah沒(méi)有相對(duì)的比列，只能說(shuō)壞賬越少證明公司運(yùn)營(yíng)較好
2022-12-28 11:19:14
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 我們公司現(xiàn)在信用等級(jí)C，想升一個(gè)等級(jí)，做這個(gè)壞賬會(huì)有影響嗎？
2022-12-28 11:45:52
王晶老師：回復(fù)Aaliyah沒(méi)事 這種主要是要看交稅的，交稅不少，達(dá)到稅負(fù)都沒(méi)事
2022-12-28 12:12:21
Aaliyah：回復(fù)王晶老師 之前咨詢過(guò)我們稅額是夠的，只是增值稅稅負(fù)在1.5-1.8，服裝制造業(yè)，不知道是不是這個(gè)稅負(fù)的原因
2022-12-28 12:24:59
王晶老師：回復(fù)Aaliyah可能是吧，我們的稅負(fù)要比你們高好多3個(gè)點(diǎn)以上了
2022-12-28 12:49:05
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 朱靜-天賦測(cè)評(píng)&帝邦智友匯 發(fā)表的提問(wèn)：
以前會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了，把應(yīng)付賬款做到了應(yīng)收賬款，這個(gè)賬該怎么處理？
借；應(yīng)收賬款 貸；應(yīng)付賬款 做這個(gè)調(diào)整分錄
116樓
2022-12-29 05:25:03
全部回復(fù)
朱靜-天賦測(cè)評(píng)&帝邦智友匯：回復(fù)鄒老師 那我怎么把應(yīng)收賬款平掉呢
2022-12-29 05:57:44
鄒老師：回復(fù)朱靜-天賦測(cè)評(píng)&帝邦智友匯你好，你錯(cuò)誤的計(jì)入貸方，現(xiàn)在計(jì)入借方就平了啊
2022-12-29 06:08:15
朱靜-天賦測(cè)評(píng)&帝邦智友匯：回復(fù)鄒老師 我明白了，謝謝老師
2022-12-29 06:30:03
朱靜-天賦測(cè)評(píng)&帝邦智友匯：回復(fù)鄒老師 這個(gè)是上月做錯(cuò)的賬，這個(gè)月直接做憑證嗎
2022-12-29 06:43:21
鄒老師：回復(fù)朱靜-天賦測(cè)評(píng)&帝邦智友匯你好，是的，做一筆綜合調(diào)整分錄
2022-12-29 07:07:16
王瑞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 。。。 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，前任會(huì)計(jì)做的賬特別亂，導(dǎo)致我接手的本月期初余額不對(duì)，我要怎么調(diào)？
你好，找到錯(cuò)誤形成的原因，按正確的調(diào)賬，
117樓
2022-12-29 05:42:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 呆萌的芝麻 發(fā)表的提問(wèn)：
以前考會(huì)計(jì)，土地按固定資產(chǎn)入賬的，接手后如何調(diào)整
你好，正確是應(yīng)當(dāng)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)核算？
118樓
2022-12-29 06:03:00
全部回復(fù)
呆萌的芝麻：回復(fù)鄒老師 我知道，我直接借無(wú)形貸固定 行不行
2022-12-29 06:21:01
鄒老師：回復(fù)呆萌的芝麻你好，如果正確的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)，可以這樣調(diào)整的
2022-12-29 06:46:06
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