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信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 借:原材料貸應(yīng)付賬款

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好 那做這個(gè)分錄沖銷(xiāo) 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料，金額就是之前多記 金額

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 問(wèn)題是材料是對(duì)的，就是應(yīng)付賬款是錯(cuò)的。

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，如果材料是對(duì)的，應(yīng)付賬款是錯(cuò) 的，那么之前 的分錄都無(wú)法平衡的 你之前錯(cuò)誤分錄金額是？正確金額應(yīng)當(dāng)是？

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在應(yīng)付賬款相差5964元。

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，麻煩提供一下你之前做的原材料購(gòu)進(jìn)分錄，正確的分錄，這樣才可以作出調(diào)整分錄 只知道應(yīng)付賬款相差5964，而原材料是對(duì)的，這樣是無(wú)法作出正確的調(diào)整分錄的 因?yàn)闀?huì)計(jì)分錄是有借必有貸的，不可能只有應(yīng)付賬款差 5964，而其他科目都是正確的

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 原來(lái)做材料采購(gòu)做分錄是借:原材料貸:應(yīng)付賬款，

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 銀行款支付貨款是借原材料貸銀行存款。

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，銀行存款支付，借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款，而不是原材料的，應(yīng)當(dāng)這樣做調(diào)整分錄 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料 5964

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 意思表達(dá)錯(cuò)誤。購(gòu)進(jìn)材料付款是借原材料貸銀行存款。因?yàn)橐婚_(kāi)始是不給賒購(gòu)了。后來(lái)可以賒購(gòu)就做借:原材料貸:應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)廠家那邊的。跟我們公司對(duì)不上。公司這邊多記了5964，其中一個(gè)應(yīng)付賬款明細(xì)科目里面，現(xiàn)在想著要調(diào)頻這筆賬。

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，可以賒購(gòu)那你購(gòu)進(jìn)材料款項(xiàng)有支付嗎？ 購(gòu)進(jìn)材料金額是多少，你方實(shí)際付款金額是多少？對(duì)方公司銷(xiāo)售材料金額是多少？麻煩你提供一下這個(gè)數(shù)據(jù)

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在應(yīng)付賬款記著15964。我們公司支付了1萬(wàn)。對(duì)方公司銷(xiāo)售萬(wàn)。

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，那需要做這個(gè)沖銷(xiāo)分錄 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料 5964

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 如果沖銷(xiāo)原材料，原材料跟倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量對(duì)得上呀。

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，你這個(gè)實(shí)際購(gòu)進(jìn)是1萬(wàn)，你做付款做成了15964吧

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 我看到之前五月份會(huì)計(jì)調(diào)整了那個(gè)原材料的數(shù)量。我是八月份過(guò)來(lái)上的班。剛剛接手。

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，實(shí)際情況是購(gòu)進(jìn)1萬(wàn)材料，但是你入賬按15964計(jì)入原材料，同時(shí)付款計(jì)入應(yīng)付賬款也是15964嗎？

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 因?yàn)槲铱吹疆?dāng)時(shí)的單據(jù)是有這么多就入了這個(gè)。

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 之前的會(huì)計(jì)把原材料數(shù)額和倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一致，調(diào)了3萬(wàn)多的數(shù)額，已調(diào)平，公司做的只是內(nèi)賬，我可以把分錄直接借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，之前差額是5964，怎么現(xiàn)在有出來(lái)一個(gè)調(diào)了3萬(wàn)多的數(shù)額？

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 我問(wèn)了公司出納。因?yàn)檫@個(gè)出納還兼管倉(cāng)庫(kù)那個(gè)數(shù)據(jù)的錄入與出庫(kù)。他說(shuō)以前，原材料都沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果。五月份那一次盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，原材料與賬面上相差3萬(wàn)多。賬面多實(shí)盤(pán)少，前任會(huì)計(jì)就做了原材料盤(pán)虧的調(diào)整。原材料的數(shù)額就一致了?，F(xiàn)在是應(yīng)付賬款跟廠家那邊對(duì)不上。廠家那邊比較少。這邊的應(yīng)付賬款賬面上多。所以我想要調(diào)平他。

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 如果借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付賬款。借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。這樣錄入的話，調(diào)頻不了。所以我就想可不可以做借:應(yīng)付賬款，貸:營(yíng)業(yè)外收入。

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，這個(gè)還是需要去檢查造成你單位與供應(yīng)商金額不一致的原因，才可以做調(diào)整分錄的 而不是為了使得二者一致，就通過(guò)以前年度損益調(diào)整或者營(yíng)業(yè)外收入科目來(lái)調(diào)整的

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 我也是八月底才入職。出納電腦數(shù)據(jù)出現(xiàn)過(guò)數(shù)據(jù)丟失，后來(lái)他跟我們的供應(yīng)廠家對(duì)過(guò)數(shù)據(jù)。也就九月初才對(duì)出來(lái)。所以現(xiàn)在才會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的，老板沒(méi)有說(shuō)什么。只要求應(yīng)收應(yīng)付對(duì)的，因?yàn)樗膫}(cāng)庫(kù)一個(gè)季度才盤(pán)點(diǎn)一次。

信號(hào)塔：回復(fù)鄒老師 所以我就想把這個(gè)科目全部調(diào)平。

鄒老師：回復(fù)信號(hào)塔你好，那需要做這個(gè)沖銷(xiāo)分錄 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料 5964

婷婷：回復(fù)meizi老師 之前的賬本不就也是沒(méi)有用了嗎？

meizi老師：回復(fù)婷婷你好 你要留著備查 萬(wàn)一有什么問(wèn)題可以查之前的賬本

婷婷：回復(fù)meizi老師 還有個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在都是用電腦軟件做賬，還需要登記賬本嗎？

meizi老師：回復(fù)婷婷你好 不用 你定期打印出來(lái)留底就行

婷婷：回復(fù)meizi老師 需要打印什么？

meizi老師：回復(fù)婷婷你好比如打印你的費(fèi)用明細(xì)賬、總賬、稅費(fèi)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬、庫(kù)存商品明細(xì)賬、銀行和現(xiàn)金明細(xì)賬等

小資女孩向前沖：回復(fù)王雁鳴老師 賬太亂了，該怎么建賬、等下說(shuō)我做假

王雁鳴老師：回復(fù)小資女孩向前沖您好，不會(huì)說(shuō)您做假的，建議從原來(lái)做賬的時(shí)候開(kāi)始建賬處理。

小資女孩向前沖：回復(fù)王雁鳴老師 因?yàn)橹笆羌媛毜模膊惶?，現(xiàn)在不懂能不能聯(lián)系那個(gè)企業(yè)，聯(lián)系不上稅局查帳發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的假的怎么辦

王雁鳴老師：回復(fù)小資女孩向前沖您好，可以聯(lián)系那個(gè)企業(yè)的，不過(guò)估計(jì)對(duì)方不會(huì)再管了，如果聯(lián)系不上，稅局查賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)的假的，也是貴公司自己負(fù)責(zé)了。

小資女孩向前沖：回復(fù)王雁鳴老師 不會(huì)牽連到我嗎。

王雁鳴老師：回復(fù)小資女孩向前沖您好，不會(huì)牽連到您的。

聶向普：回復(fù)郭老師 老師，因?yàn)槭撬娇ǎㄊ杖耄┺D(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)上了，所以之前的會(huì)計(jì)按照借老板的款走的賬

聶向普：回復(fù)郭老師 我現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢

郭老師：回復(fù)聶向普你好，當(dāng)時(shí)的完整分錄是怎么做的？

聶向普：回復(fù)郭老師 私卡轉(zhuǎn)對(duì)公，借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款-老板，現(xiàn)在其他應(yīng)付款的掛賬比較多，實(shí)際是收入

郭老師：回復(fù)聶向普你好，做收入的時(shí)候借其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

聶向普：回復(fù)郭老師 收入，借：銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)收賬款

聶向普：回復(fù)郭老師 那我可以做賬，借；其他應(yīng)付款-老板，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)收賬款嗎

郭老師：回復(fù)聶向普可以的，可以這么做的。

悲涼的寶貝：回復(fù)張艷老師

張艷老師：回復(fù)悲涼的寶貝借：以前年度損益調(diào)整 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--已交 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

悲涼的寶貝：回復(fù)張艷老師 老師，那稅金及附加這不用再做一張分錄嗎？，當(dāng)年是408.28元是交的稅金及附加，不是增值稅，到會(huì)計(jì)都做到交增值稅里了

張艷老師：回復(fù)悲涼的寶貝不用的，請(qǐng)看【】里面的文字 借：以前年度損益調(diào)整【這里代替的就是稅金及附加科目】 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--已交

悲涼的寶貝：回復(fù)張艷老師 啊，好的，謝謝老師

張艷老師：回復(fù)悲涼的寶貝不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！

悲涼的寶貝：回復(fù)張艷老師 老師，個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人，交不交印花稅

張艷老師：回復(fù)悲涼的寶貝只要發(fā)生了印花稅條例正列舉的項(xiàng)目，就需要繳納印花稅的。 如果您最初的問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問(wèn)題，建議您重新提問(wèn)。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問(wèn)，會(huì)方便其他同學(xué)查詢(xún)同類(lèi)問(wèn)題，感謝您的理解?。?/div>