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以前的會計把賬做亂了如何調(diào)賬
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 鐘敏 發(fā)表的提問：
接手一家公司，以前會計做賬有錯誤，如何調(diào)賬
根據(jù)正確的分錄在原來的基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄
16樓
2022-11-22 08:37:20
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 心晴 發(fā)表的提問：
剛接手了一家公司，以前做賬很亂，很多都沒做，該如何下手？
直接按當月的現(xiàn)金流水賬做現(xiàn)金的收入、支出賬；直接按當月的銀行存款流水賬做銀行存款的收入、支出賬；再做一些轉(zhuǎn)賬憑證將本月賬做出來，至于亂，后期再慢慢進行清理
17樓
2022-11-22 09:28:41
全部回復(fù)
心晴：回復(fù)李愛文老師 這個月要報賬，填寫財務(wù)報表，他們以前資產(chǎn)是400多萬，都是隨便填的，實際上沒有那么多？我該如何填寫？@會計學(xué)堂老師--李:
2022-11-22 09:47:31
李愛文老師：回復(fù)心晴直接按以前的數(shù)據(jù)繼續(xù)計算下去，維持下去就行了，不要將這個責(zé)任轉(zhuǎn)移到你頭上了。這個責(zé)任在以前會計頭上，如果你改的，這個責(zé)任就在你身上了
2022-11-22 09:58:45
李李老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.23w
引用 @ 萱萍 發(fā)表的提問：
老師您好，公司以前會計把短期貸款利息放在了往來里面，如何用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬？會計分錄怎么寫？調(diào)賬需要走哪些手續(xù)？寫個調(diào)賬說明行嗎？
借：以前年度損益調(diào)整 貸：往來科目 后面附調(diào)賬說明即可
18樓
2022-11-22 10:49:02
全部回復(fù)
沈家本老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,律師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 冰之夢 發(fā)表的提問：
如果別人公司的賬之前做的很亂，還可以調(diào)回來嗎
您好，別著急，一步步是可以調(diào)整的，調(diào)賬比做賬難，特別鍛煉人的財務(wù)知識、實務(wù)能力，具體就要找到賬目的源頭錯誤然后做反分錄改正。
19樓
2022-11-22 11:41:19
全部回復(fù)
冰之夢：回復(fù)沈家本老師 如果老板也不配合，你覺得有可能改正嗎？老板就愿意像之前一樣。改了舊的新的繼續(xù)錯怎么改？
2022-11-22 12:11:43
沈家本老師：回復(fù)冰之夢若實在調(diào)整不過來，建議根據(jù)原始單據(jù)發(fā)票重新做賬，更加省力有效率。
2022-11-22 12:25:55
冰之夢：回復(fù)沈家本老師 公司開了很多年了，重新做根本不可能
2022-11-22 12:37:22
沈家本老師：回復(fù)冰之夢您好，建議您先檢查整理所屬期2018年度的相關(guān)賬簿和會計處理，爭取做好2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，其余的以后再處理。 為您提供參考
2022-11-22 13:05:39
冰之夢：回復(fù)沈家本老師 那我是不是可以這樣理解，如果真的太亂金額又大，又沒有辦法處理，就一直是那樣了是嗎
2022-11-22 13:16:24
冰之夢：回復(fù)沈家本老師 等于是無力回天，是不是做會計的都怕這個現(xiàn)象
2022-11-22 13:33:36
沈家本老師：回復(fù)冰之夢您好，是的，如果確實不好調(diào)整，只能暫時不去處理，您只要做好以后的本職工作就可以了。
2022-11-22 13:57:14
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 天會亮、心會暖 發(fā)表的提問：
你好，之前的帳有些亂，我先把十月份的做完，十一月份的我就按自己的方式做賬可以么，不管以前如何做的了，可以么，謝謝
你好，可以的，以前的如果有錯誤你可以調(diào)整過來
20樓
2022-11-22 12:47:59
全部回復(fù)
天會亮、心會暖：回復(fù)鄒老師 跳過來，就是科目反著做就行吧？
2022-11-22 12:58:44
鄒老師：回復(fù)天會亮、心會暖是的
2022-11-22 13:20:23
顏老師
職稱：,中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.28w
引用 @ 露寶 發(fā)表的提問：
2018年前期會計入的賬有點亂，應(yīng)計入成本的，她入了費用，如2018年1月份的賬重新做賬的話，可以調(diào)成成本嗎？如這樣的話季報的成本會有出入，有影響嗎？
可以的，將調(diào)整的部門備注出來 ，等匯算清繳知道差異在那就好
21樓
2022-11-22 17:01:14
全部回復(fù)
露寶：回復(fù)顏老師 沒設(shè)部門，就廠房租金和水電以前全部放到管理費，現(xiàn)將大部分比列放到制造費，小部分放到管理費，所以成本就存在這個差異了
2022-11-22 17:29:41
顏老師：回復(fù)露寶那就按實際調(diào)整的比例調(diào)增制造費用，調(diào)減管理費用
2022-11-22 17:45:26
露寶：回復(fù)顏老師 制造費用最終結(jié)轉(zhuǎn)到成本
2022-11-22 18:10:47
顏老師：回復(fù)露寶是的，制造費用轉(zhuǎn)到成本
2022-11-22 18:37:30
露寶：回復(fù)顏老師 好的，謝謝老師
2022-11-22 18:54:40
顏老師：回復(fù)露寶不客氣，滿意的話 請好評哦 謝謝！
2022-11-22 19:23:47
露寶：回復(fù)顏老師 老師，7月份重新做2018.1賬時發(fā)現(xiàn)上年度暫估的材料，今年開不回來這個發(fā)票，匯算清繳好像沒有將成本剃出來?，F(xiàn)在要怎么處理？
2022-11-22 19:33:48
露寶：回復(fù)顏老師 可以用這個材料的其他型號沖暫估嗎？
2022-11-22 19:53:18
露寶：回復(fù)顏老師 之前暫估也是亂暫估的，暫估的材料是企業(yè)不常買的。
2022-11-22 20:15:42
顏老師：回復(fù)露寶同型號的材料價格是一樣的嘛？
2022-11-22 20:37:01
露寶：回復(fù)顏老師 不一樣，暫估的價格50，另一個是30多.
2022-11-22 20:48:36
顏老師：回復(fù)露寶那這樣的不能，需要價格相同的才能沖
2022-11-22 21:18:01
露寶：回復(fù)顏老師 那我1月份做賬時，可以更正去年12月暫估的材料嗎？
2022-11-22 21:47:38
顏老師：回復(fù)露寶你現(xiàn)在匯算清繳也申報完畢，還是不改動原報表了 總的金額是多少？
2022-11-22 22:15:58
露寶：回復(fù)顏老師 但上年暫估的材料沒有發(fā)票，也沖掉了
2022-11-22 22:34:21
露寶：回復(fù)顏老師 前期會計2018年的賬做到4月份，那我是從5月做起，前期的就不管它了，對嗎？
2022-11-22 22:48:05
顏老師：回復(fù)露寶你的意思是說你們在匯算清繳時已將這部分暫估扣除？
2022-11-22 23:13:27
露寶：回復(fù)顏老師 應(yīng)該是沒扣除的
2022-11-22 23:33:46
顏老師：回復(fù)露寶那你先不理會吧，后續(xù)在處理
2022-11-23 00:02:20
露寶：回復(fù)顏老師 怎么處理？老師
2022-11-23 00:29:15
顏老師：回復(fù)露寶后續(xù)有同樣的材料再沖 沒有同樣的 材料 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批將暫估沖掉，沖減成本
2022-11-23 00:59:15
露寶：回復(fù)顏老師 好的，分錄怎么做？老師
2022-11-23 01:12:31
顏老師：回復(fù)露寶做之前相反的分錄就好了
2022-11-23 01:39:36
露寶：回復(fù)顏老師 沖領(lǐng)料那成本是嗎？
2022-11-23 02:01:14
顏老師：回復(fù)露寶是的 就沖你們當時入的成本金額
2022-11-23 02:27:15
露寶：回復(fù)顏老師 好的，謝謝，老師
2022-11-23 02:54:16
顏老師：回復(fù)露寶嗯嗯 好的 不客氣哦
2022-11-23 03:23:23
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 熱情的戒指 發(fā)表的提問：
以前會計亂填報表沒啥業(yè)務(wù)未分配利潤36萬，沒投資實收資本100萬，請問老師如何把這個錯賬36萬未分配利潤做分錄調(diào)整，執(zhí)行小企業(yè)會計準則的小規(guī)模公司！
同學(xué)，小企業(yè)是不涉及以前年度損益調(diào)整科目。 直接根據(jù)當期利潤更改。
22樓
2022-11-22 17:14:43
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 四季 發(fā)表的提問：
老師，會計做賬把賬作亂了，這個會有什么責(zé)任呢
你好，這個問題沒有相關(guān)法律規(guī)定，要看單位怎么要求。
23樓
2022-11-22 17:35:15
全部回復(fù)
四季：回復(fù)立紅老師 如果當時沒有好好登記出入庫數(shù)據(jù)和收付款，會有什么責(zé)任
2022-11-22 17:51:48
立紅老師：回復(fù)四季你好，取決于單位財務(wù)制度的要求，每個單位的要求不一樣。
2022-11-22 18:06:21
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 眠襲 發(fā)表的提問：
老師好，請問做賬如何能把利潤降低呢？我查了系統(tǒng)賬務(wù)的庫存產(chǎn)品應(yīng)該是以前的壞賬累計了20萬也想問一下如何調(diào)低
你好；? ? ?你要降低利潤 也得是成本費用或者損失 增加造成影響力利潤減少的；? ? 你 庫存壞賬也得正常的。 不然到時還得調(diào)增? ?應(yīng)納稅所得額 造成? ?所得稅 多教案的??
24樓
2022-11-22 17:51:59
全部回復(fù)
眠襲：回復(fù)meizi老師 那我可以直接把之前累計的庫存拿出來做賬來調(diào)低利潤嗎
2022-11-22 18:14:59
眠襲：回復(fù)meizi老師 就是借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ? ?貸 庫存商品
2022-11-22 18:28:46
meizi老師：回復(fù)眠襲你好 ；? ? 不能直接拿來做。? 你庫存商品是有真實存在的。 你要做壞賬 也是走? ?待處理財產(chǎn)損益處理的。 不是直接走主營業(yè)務(wù)成本? ?
2022-11-22 18:51:42
眠襲：回復(fù)meizi老師 嗯嗯謝謝老師
2022-11-22 19:13:52
meizi老師：回復(fù)眠襲?沒事的； 希望能幫到你? ?
2022-11-22 19:43:02
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 1368477142 發(fā)表的提問：
請問我把賬目搞亂了，怎么做調(diào)整
你好，之前錯誤的分錄是？正確的分錄應(yīng)當是？
25樓
2022-11-23 13:41:33
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 冰清一潔 發(fā)表的提問：
銀行帳與會計報表對不起來如何調(diào)賬，是之前的兼職會計沒有把有些支出做憑證記賬
直接按銀行賬調(diào)會計報表
26樓
2022-11-23 13:50:12
全部回復(fù)
冰清一潔：回復(fù)李愛文老師 有些是跨年的，這樣能用銀行對賬單做原始憑證嗎
2022-11-23 14:13:43
李愛文老師：回復(fù)冰清一潔有沒有銀行回單，有銀行回單是最好的，沒有銀行回單，只有取其次，用對賬單了
2022-11-23 14:43:39
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 青海人 發(fā)表的提問：
單位由于以前的會計賬務(wù)混亂，把2017的賬用手工做了，七月份準備用軟件做，把六月的月末數(shù)直接填入軟件的起初可以嗎
期初數(shù)的錄入是有年初數(shù)、本年發(fā)生數(shù)及本年累計數(shù)，把他們錄入就行了
27樓
2022-11-23 14:00:37
全部回復(fù)
青海人：回復(fù)田老師 所有的收入，支出明細科目累計數(shù)都可以能在軟件里錄進去里吧？
2022-11-23 14:30:09
田老師：回復(fù)青海人是的
2022-11-23 14:41:10
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 飛兒 發(fā)表的提問：
老師，現(xiàn)在新接的公司內(nèi)賬很亂，之前的應(yīng)收應(yīng)付做得很亂，然后庫存一點都對不上，我調(diào)整了正確的，但利潤就下降了很多，老板就不高興了。我可以要求老板把之前會計做的數(shù)據(jù)做盤點，然后推算利潤嗎？因為之前的會計是按比例做的利潤，都不管庫存的，好亂？怎么辦？
您好，內(nèi)賬本來就應(yīng)該是中準確的，不能說利潤下降了，是你的問題，應(yīng)該是和老板溝通，是哪個環(huán)節(jié)的問題，你具體把相關(guān)的數(shù)據(jù)給他分析一下
28樓
2022-11-23 14:14:46
全部回復(fù)
飛兒：回復(fù)文老師 關(guān)鍵是一個老板說之前的利潤沒有這么多，沒那么好賺的。另外一個老板又覺得還是多。那可以要求全部盤點嗎？根本流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，負債和所有者權(quán)益，推算出來的利潤呢？可以嗎
2022-11-23 15:06:36
文老師：回復(fù)飛兒您好，可以的，內(nèi)賬本來就是要根據(jù)實際的，不能估估的
2022-11-23 15:29:21
飛兒：回復(fù)文老師 關(guān)鍵之前好多預(yù)估的。應(yīng)付應(yīng)收都對不上。所以我說了如果要承認之前的利潤，可是原材料庫存根本沒有這么多了。好糾結(jié)
2022-11-23 15:56:51
文老師：回復(fù)飛兒這最好和老板協(xié)商，以前年度的弄了有沒有意義
2022-11-23 16:10:43
飛兒：回復(fù)文老師 現(xiàn)在老板讓重新整理之前的。是17年開始建賬的。我想跟老板把18年的負債表盤點對好數(shù)，根據(jù)流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，負債，所有者權(quán)益，推算利潤，以盤點推算的利潤為準。所有的應(yīng)收應(yīng)付，庫存都得對上。您覺得這樣可行嗎
2022-11-23 16:25:52
文老師：回復(fù)飛兒可以的，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)是需要準確的
2022-11-23 16:44:40
老劉
職稱：,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
　中途建賬得小型加工廠 之前沒有會計 賬務(wù)混亂 如何盤賬？
1、首先落實一下實收資本情況 2、盤點一下貨幣資金、固定資產(chǎn)等實物資產(chǎn) 3、分析一下各種性質(zhì)的往來
29樓
2022-11-23 14:36:59
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 未世星空 發(fā)表的提問：
這個是之前的會計做的賬，如何調(diào)整
您好，需要進行重分類調(diào)整，借：應(yīng)收賬款-博白129.4萬元，貸：預(yù)收款項-博白129.4萬元。
30樓
2022-11-24 13:08:59
全部回復(fù)

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