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以前的會(huì)計(jì)把賬做亂了如何調(diào)賬
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鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
家用電器行業(yè)假如把冰箱賬上的余款轉(zhuǎn)入空調(diào)賬上會(huì)計(jì)分錄如何做
冰箱，空調(diào)你們本來(lái)是計(jì)入哪個(gè)科目核算的
76樓
2022-12-18 08:04:32
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 晃悠悠 發(fā)表的提問(wèn)：
老師：發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)以前年度賬做錯(cuò)了，如何修改
1、對(duì)涉及損益類(lèi)科目的，通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目核算 2、對(duì)于不影響上年損益的錯(cuò)賬，可直接調(diào)整
77樓
2022-12-18 08:11:59
全部回復(fù)
晃悠悠：回復(fù)紫藤老師 比如少進(jìn)項(xiàng)的利息我就是借銀行貸以前年度損益調(diào)整
2022-12-18 08:41:44
紫藤老師：回復(fù)晃悠悠對(duì)的，你的理解是正確的
2022-12-18 09:00:50
晃悠悠：回復(fù)紫藤老師 最后以前年度損益調(diào)整會(huì)進(jìn)那個(gè)會(huì)計(jì)項(xiàng)目
2022-12-18 09:11:14
紫藤老師：回復(fù)晃悠悠以前年度損益調(diào)整會(huì)進(jìn)利潤(rùn)分配
2022-12-18 09:27:56
晃悠悠：回復(fù)紫藤老師 U 8自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去對(duì)吧，還是我自己要做一下
2022-12-18 09:48:33
紫藤老師：回復(fù)晃悠悠你好，自己要做一下的
2022-12-18 10:14:37
晃悠悠：回復(fù)紫藤老師 如果他的銀行存款期初余額在建賬的時(shí)候就是錯(cuò)的，我怎么辦呢
2022-12-18 10:36:51
紫藤老師：回復(fù)晃悠悠那你就調(diào)整為對(duì)的
2022-12-18 11:02:17
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯(cuò)賬，少記收入，稅金如何處理？ 如何進(jìn)行以前年度損益調(diào)整？
你好，會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯(cuò)賬，少記收入，稅金，需要補(bǔ)做入賬處理 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
78樓
2022-12-19 05:37:20
全部回復(fù)
安老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.05w
引用 @ Bessy 發(fā)表的提問(wèn)：
以前的舊賬可以不管嗎？實(shí)在太亂了。又是新手不知如何調(diào)整這些錯(cuò)賬。比如收到貨款。正確是，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。前會(huì)計(jì)，全掛貸其他應(yīng)付款了。支付的電信費(fèi)，是有開(kāi)回發(fā)票的。前會(huì)計(jì)這樣做的。支付的時(shí)候借應(yīng)收賬款，貸銀行存款。收到票時(shí)候，借管理費(fèi)用電信費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金。。。。
如果以前的舊賬不管，則往來(lái)賬是不準(zhǔn)的，除非銷(xiāo)售員和采購(gòu)員手上有正確的往來(lái)臺(tái)賬，庫(kù)存有正確的存貨進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬，固定資產(chǎn)臺(tái)賬也是準(zhǔn)確的，否則你沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字做期初入賬。
79樓
2022-12-19 05:49:54
全部回復(fù)
Bessy：回復(fù)安老師 上一期的報(bào)表都是平的，那我現(xiàn)在拿到票就根據(jù)正確的分錄做就行了嗎
2022-12-19 06:10:18
安老師：回復(fù)Bessy你現(xiàn)在按正確做，沒(méi)有問(wèn)題，但就是怕往來(lái)是錯(cuò)誤的。
2022-12-19 06:27:59
Bessy：回復(fù)安老師 往來(lái)錯(cuò)誤指的是什么？因?yàn)橥鶃?lái)賬老板也沒(méi)看的。
2022-12-19 06:48:08
安老師：回復(fù)Bessy你跟銷(xiāo)售和采購(gòu)部門(mén)對(duì)過(guò)賬沒(méi)有
2022-12-19 07:04:01
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46w
引用 @ ok棒 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)專(zhuān)票是前任會(huì)計(jì)做的賬，于本月把這個(gè)專(zhuān)票認(rèn)證了。本想做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，結(jié)果發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)之前做的分錄就不對(duì)，都沒(méi)法轉(zhuǎn)出了。這情況，要如何做賬，具體分錄如何寫(xiě)？
同時(shí)他借方的分錄寫(xiě)的也不對(duì)，他借方的分錄應(yīng)該要寫(xiě)成“工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-差旅費(fèi)-項(xiàng)目”才對(duì)。
80樓
2022-12-19 06:05:02
全部回復(fù)
ok棒：回復(fù)樸老師 請(qǐng)問(wèn)老師像這樣的情況，我現(xiàn)在把專(zhuān)票給認(rèn)證了，我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我該如何處理？因?yàn)樗暗膸ぷ龅木筒粚?duì)，所以我現(xiàn)在都不知道要如何做賬才跟他的帳對(duì)的上。
2022-12-19 06:39:13
樸老師：回復(fù)ok棒這個(gè)可以抵扣的話(huà)就紅沖以前他做的分錄，然后重新做你要做的分錄就行
2022-12-19 06:58:49
ok棒：回復(fù)樸老師 老師，您幫我看下是這樣做賬嗎？第一次處理這種情況。
2022-12-19 07:13:52
樸老師：回復(fù)ok棒你好，是的，就是這樣。滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)
2022-12-19 07:28:43
會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)
5.00
解題: 0.09w
引用 @ 飛 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好，是外賬，因?yàn)橐郧巴赓~會(huì)計(jì)亂做賬，與實(shí)際不符造成的。
那要找原因，必須根據(jù)實(shí)際情況來(lái)調(diào)整
81樓
2022-12-19 06:21:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 張張 發(fā)表的提問(wèn)：
如果應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)不上，之前的賬亂，用憑證調(diào)，怎么做呢
你好，需要查明差異原因，才知道該如何調(diào)整的
82樓
2022-12-20 05:46:04
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 四季 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，會(huì)計(jì)做賬把賬作亂了，這個(gè)會(huì)有什么責(zé)任呢
你好，同學(xué)。會(huì)計(jì)的職責(zé)就是按規(guī)入賬，不違背準(zhǔn)則入賬處理。 如果是惡意造成的，那么可以吊銷(xiāo)證書(shū)，5年內(nèi)不得從事會(huì)計(jì)相關(guān)工作，情節(jié)嚴(yán)重，負(fù)事責(zé)任。
83樓
2022-12-20 05:55:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 灰常努力 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好，我剛接手了家公司，是一家電商企業(yè)，收入基本都不用開(kāi)發(fā)票，以前會(huì)計(jì)做賬把收入都掛了往來(lái)，我該如何調(diào)整？
你好，需要把往來(lái)款確認(rèn)為收入 借；預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84樓
2022-12-20 06:20:59
全部回復(fù)
灰常努力：回復(fù)鄒老師 可不可以報(bào)稅的時(shí)候每個(gè)季度多做點(diǎn)無(wú)票收入，慢慢的把這些往來(lái)賬消腫，這樣可以嗎？
2022-12-20 06:37:45
鄒老師：回復(fù)灰常努力你好，按規(guī)定當(dāng)然是不可以的 但是不排除有的單位就是這樣操作的
2022-12-20 06:58:35
灰常努力：回復(fù)鄒老師 稅務(wù)上不這么操作我也想不出還有什么其他辦法去消腫了，還有其他好的方法沒(méi)
2022-12-20 07:21:12
鄒老師：回復(fù)灰常努力你好，如果你單位是小規(guī)模納稅人，不想去補(bǔ)稅，可以按你上面說(shuō)的辦法慢慢轉(zhuǎn)為收入核算，把往來(lái)款慢慢清零
2022-12-20 07:47:11
灰常努力：回復(fù)鄒老師 我們單位是一般納稅人怎么辦呀
2022-12-20 08:10:37
鄒老師：回復(fù)灰常努力你好，一般納稅人那就一次性確認(rèn)收入與慢慢確認(rèn)收入是沒(méi)有什么區(qū)別的，遲早都是需要納稅
2022-12-20 08:29:23
灰常努力：回復(fù)鄒老師 主要是金額有點(diǎn)大，一下確認(rèn)收入有點(diǎn)吃不消
2022-12-20 08:49:02
灰常努力：回復(fù)鄒老師 以前讓代章公司做的，都給瞎做了
2022-12-20 09:18:42
鄒老師：回復(fù)灰常努力你好，針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎？
2022-12-20 09:45:07
李?lèi)?ài)文老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ ? 發(fā)表的提問(wèn)：
在做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證有誤，把應(yīng)收賬款-A客戶(hù) 記成了應(yīng)收賬款-B客戶(hù)，現(xiàn)在該如何調(diào)賬
直接進(jìn)行調(diào)賬，說(shuō)明哪一筆分錄錯(cuò)誤 沖銷(xiāo)后再進(jìn)行更正就行了
85樓
2022-12-21 05:08:10
全部回復(fù)
?：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 是用紅字沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證，然后再做一筆正確的嗎？2014年做的憑證，2017年發(fā)現(xiàn)有誤的
2022-12-21 05:29:04
李?lèi)?ài)文老師：回復(fù)?是用紅字沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證，然后再做一筆正確的
2022-12-21 05:48:00
江老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 小巧的小刺猬 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度2016年的進(jìn)項(xiàng)票，入賬了并結(jié)了成本，然后今年說(shuō)是虛開(kāi)發(fā)票，補(bǔ)稅交罰款了，然后入賬的原材料和成本如進(jìn)要如何調(diào)賬？會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做
賬務(wù)處理不調(diào)了，直接按稅務(wù)的處罰書(shū)，補(bǔ)交增值稅及增值稅的附加稅，以及企業(yè)所得稅，另外是滯納金處理。
86樓
2022-12-21 05:31:24
全部回復(fù)
許老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ K14617325806585 發(fā)表的提問(wèn)：
已結(jié)賬 把應(yīng)收賬款做到了財(cái)務(wù)費(fèi) 如何調(diào)賬
借：應(yīng)收賬款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話(huà)，直接在今年調(diào)賬，就可以了。不用通過(guò)，以前年度損益調(diào)整的
87樓
2022-12-21 05:55:58
全部回復(fù)
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46w
引用 @ 拉長(zhǎng)的寶貝 發(fā)表的提問(wèn)：
以前的鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)把其他支出做成了其他應(yīng)付款，現(xiàn)在需要調(diào)賬，該怎么調(diào)？
同學(xué)你好 直接做成其他支出就行了
88樓
2022-12-21 06:17:59
全部回復(fù)
老江老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 忘了時(shí)間的鐘 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 我問(wèn)一下用的捷作軟件賬套 之前的賬比較亂 想把數(shù)據(jù)刪掉 如何刪掉
你好，你用的什么財(cái)務(wù)軟件？
89樓
2022-12-22 05:44:18
全部回復(fù)
忘了時(shí)間的鐘：回復(fù)老江老師 捷作
2022-12-22 06:08:20
老江老師：回復(fù)忘了時(shí)間的鐘抱歉，這個(gè)軟件用的人比較少，沒(méi)用過(guò)！你可以看一下軟件自帶的說(shuō)明或咨詢(xún)供應(yīng)商客服！
2022-12-22 06:19:17
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Love 發(fā)表的提問(wèn)：
之前的會(huì)計(jì)把開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做庫(kù)存，直接做管理費(fèi)用了，這個(gè)可以調(diào)賬嗎？
你好，可以做調(diào)整的 借；庫(kù)存商品 貸；管理費(fèi)用
90樓
2022-12-22 06:09:37
全部回復(fù)
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