久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 財(cái)會(huì)知識(shí)論壇
  3. 帖子
以前的會(huì)計(jì)把賬做亂了如何調(diào)賬
分享
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 芬 - Shelly 發(fā)表的提問：
我想從事往來會(huì)計(jì)的工作，之前我是做出納的，如果一家公司之前沒有這個(gè)崗位的，之前的會(huì)計(jì)太忙了，現(xiàn)在單據(jù)都很亂，我該如何下手，把之前的工作理順呢
你好 做往來賬會(huì)計(jì)工作時(shí)，方法與技巧如下： 1、一般要對(duì)每個(gè)往來單位做好明細(xì)核算，方便查賬對(duì)賬； 2、要做好購貨發(fā)票結(jié)算，登記及催收工作，以免發(fā)生長期收不到發(fā)票不能抵扣的情況； 3、定期與購銷單位對(duì)賬，催收票據(jù)等工作 4、如果做的細(xì)一點(diǎn)，應(yīng)收與回款，應(yīng)付與付款，最好能夠一一對(duì)應(yīng)，方便對(duì)賬，也防止有問題時(shí)扯皮 5、做賬最基本的，相關(guān)原始憑證齊全，保存完整
91樓
2022-12-22 06:15:00
全部回復(fù)
三寶老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 1,2,3,4 發(fā)表的提問：
老師麻煩您耐心講解一下 因?yàn)橐郧皶?huì)計(jì)沒有把數(shù)據(jù)沿用下來，6月份重新建賬然后她自己又亂做出1700多萬的資產(chǎn)，我想要把它調(diào)整正確，因?yàn)樵緮?shù)據(jù)沒有在賬上，如果按的我調(diào)整分錄原股東會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
你這恐怕不是調(diào)賬的問題，應(yīng)該6月份重建賬的時(shí)候，實(shí)收資本就不對(duì)。建議你按正確的調(diào)整期初余額后再調(diào)整錯(cuò)誤憑證
92樓
2022-12-23 05:03:19
全部回復(fù)
1,2,3,4：回復(fù)三寶老師 可以在9月份直接調(diào)整初始余額那嗎？
2022-12-23 05:46:10
三寶老師：回復(fù)1,2,3,4一般的財(cái)務(wù)軟件都可以，你可以聯(lián)系你財(cái)務(wù)軟件銷售服務(wù)商
2022-12-23 06:12:49
1,2,3,4：回復(fù)三寶老師 需要反結(jié)賬才能處理，這樣直接調(diào)整期初數(shù)，會(huì)直接影響以前的報(bào)表，這樣處理可以嗎？
2022-12-23 06:31:48
三寶老師：回復(fù)1,2,3,4你這是6月份的事，沒有跨年度，問題不大。 嚴(yán)格來說，你前面的報(bào)表是錯(cuò)的（因?yàn)槟闫诔跤囝~不對(duì)），現(xiàn)在屬于糾正
2022-12-23 06:51:17
1,2,3,4：回復(fù)三寶老師 補(bǔ)這個(gè)數(shù)不平
2022-12-23 07:03:44
三寶老師：回復(fù)1,2,3,4期初不平肯定要糾正期初余額
2022-12-23 07:28:06
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ mua! (*╯3╰) 發(fā)表的提問：
以前年度的進(jìn)項(xiàng)票，入賬了并結(jié)了成本，然后今年說是虛開發(fā)票，補(bǔ)稅交罰款了，然后入賬的原材料和成本如進(jìn)要如何調(diào)賬？會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做
你好，調(diào)成本，借，利潤分配 貸，主營業(yè)務(wù)成本
93樓
2022-12-23 05:19:48
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ BOBO 發(fā)表的提問：
接過來活，發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)，把應(yīng)收帳款和收到款掛到預(yù)收帳款，現(xiàn)在已經(jīng)跨年度，調(diào)賬如何調(diào)？
你好，正常是應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收賬款貸方，結(jié)果之前的會(huì)計(jì)計(jì)入預(yù)收賬款貸方核算 了？
94樓
2022-12-23 05:42:18
全部回復(fù)
BOBO：回復(fù)鄒老師 開發(fā)票時(shí)掛應(yīng)收賬款。收款時(shí)掛預(yù)收帳款
2022-12-23 06:02:09
鄒老師：回復(fù)BOBO你好，那應(yīng)當(dāng)把收款分錄貸方從預(yù)收賬款改成應(yīng)收賬款才是 的 你可以在之前分錄基礎(chǔ)上做這個(gè)調(diào)整分錄 借；預(yù)收賬款 貸；應(yīng)收賬款
2022-12-23 06:28:49
BOBO：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝
2022-12-23 06:43:26
鄒老師：回復(fù)BOBO不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-12-23 07:04:51
BOBO：回復(fù)鄒老師 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（稅金）100 ，營業(yè)外支出 （罰款 滯納金）20 。 貸：銀行存款 120轉(zhuǎn)賬 。 借：以前年度損益調(diào)整（稅金）100 。 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（稅金）100 。 借：利潤分配-未分配利潤 100（分錄調(diào)整未分配利潤）。 貸：以前年度損益調(diào)整（稅金）100 ，營業(yè)外支出（罰款滯納金20）。以上是我現(xiàn)在2019,1月做2018.12所屬期交稅款和滯納金分局對(duì)？
2022-12-23 07:24:21
鄒老師：回復(fù)BOBO你好，增值稅不通過損益科目核算的
2022-12-23 07:45:08
BOBO：回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問分局如何做對(duì)？
2022-12-23 08:13:38
BOBO：回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問分錄如何做對(duì)？
2022-12-23 08:30:17
鄒老師：回復(fù)BOBO你好，是補(bǔ)交了增值稅，滯納金，罰款嗎？
2022-12-23 08:56:31
BOBO：回復(fù)鄒老師 第一'2019.1申報(bào)繳納稅金預(yù)期，產(chǎn)生滯納金？第二'另外如果是屬于2018,11所屬期在2018.12申報(bào)，由于漏繳納稅金，在2019,1才繳納稅金。
2022-12-23 09:06:53
BOBO：回復(fù)鄒老師 是補(bǔ)交稅金和滯納金
2022-12-23 09:17:07
鄒老師：回復(fù)BOBO你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 營業(yè)外支出 貸；銀行存款 借；本年利潤 貸；營業(yè)外支出
2022-12-23 09:36:43
BOBO：回復(fù)鄒老師 謝謝
2022-12-23 09:52:48
鄒老師：回復(fù)BOBO不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-12-23 10:05:43
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問：
外賬2021年有一個(gè)印花稅賬做錯(cuò)了，做到管理費(fèi)用，實(shí)際是稅金及附加科目，現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)報(bào)了，如果調(diào)賬我把分錄沖回重做，那以前的報(bào)表要如何怎么調(diào)整
你好，需要調(diào)整增加之前報(bào)表的稅金及附加金額，減少管理費(fèi)用的金額?
95樓
2022-12-23 06:06:34
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 等待的棉花糖 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)之前7、8、9月份的賬是計(jì)提工資，沒有做支付工資會(huì)計(jì)分錄，12月份要做調(diào)賬。如何調(diào)賬？
您好，調(diào)整時(shí)，借；管理費(fèi)用-工資等科目，負(fù)數(shù)（按7、8、9三個(gè)月計(jì)提的工資金額），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，負(fù)數(shù)。
96樓
2022-12-23 06:14:59
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問：
之前的會(huì)計(jì)把開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)沒做庫存，直接做管理費(fèi)用了，這個(gè)可以調(diào)賬嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：管理費(fèi)用
97樓
2022-12-24 05:26:00
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 陳霞 發(fā)表的提問：
您好，我接手了一家的賬務(wù)。發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款余額多了500元。 查了一下之前的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)把這500元做了憑證了，但是沒有在資產(chǎn)負(fù)債表上反應(yīng)，請(qǐng)問如何調(diào)賬？謝謝！
手工賬？ 應(yīng)付有余額，報(bào)表卻沒有？
98樓
2022-12-24 05:46:25
全部回復(fù)
陳霞：回復(fù)陳詩晗老師 是的，
2022-12-24 06:00:12
陳詩晗老師：回復(fù)陳霞通過以前年度損益調(diào)整處理。 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益 調(diào)整 借：以前年度損益 調(diào)整 貸：未分配利潤
2022-12-24 06:25:45
老王老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 取舍 發(fā)表的提問：
這種發(fā)票第一次見，我是給永通貨運(yùn)代理記賬，15年的票，以前的會(huì)計(jì)把賬做的很亂，現(xiàn)在要調(diào)賬。這張要應(yīng)付運(yùn)費(fèi)款的是，發(fā)貨方，還是實(shí)際受票方呢？
這張票是稅局代開的馮？
99樓
2022-12-24 06:12:00
全部回復(fù)
老王老師：回復(fù)取舍您好，這張要應(yīng)付運(yùn)費(fèi)款的，是實(shí)際受票方，是稅局代開的。
2022-12-24 06:36:45
取舍：回復(fù)老王老師 怎么做分錄呢？
2022-12-24 07:01:25
老王老師：回復(fù)取舍您好，永通貨運(yùn)分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，6915.3，貸：主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入，6230，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，685.30
2022-12-24 07:17:14
取舍：回復(fù)老王老師 可是這家貨運(yùn)部是個(gè)體一般納稅
2022-12-24 07:32:36
取舍：回復(fù)老王老師 稅局代開，稅應(yīng)該開發(fā)票時(shí)就交了
2022-12-24 07:58:29
老王老師：回復(fù)取舍您好，按道理來說，一般納稅人是不能到稅務(wù)局發(fā)票的。既然代開了發(fā)票了，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，6915.3，貸：主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入，6230，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，685.30
2022-12-24 08:27:05
取舍：回復(fù)老王老師 是的我是這么做的，可我總覺得不對(duì)？當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，小規(guī)模收到進(jìn)項(xiàng)票稅局也不可能認(rèn)證吧！如果這樣做是不是還要交一次增值稅
2022-12-24 08:45:55
取舍：回復(fù)老王老師 既然是稅局發(fā)票當(dāng)時(shí)開發(fā)票時(shí)就應(yīng)該交過稅
2022-12-24 09:15:40
取舍：回復(fù)老王老師 老師從那里可以查到這家貨運(yùn)部是從什么時(shí)候由小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人的？
2022-12-24 09:28:03
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 順其自然 發(fā)表的提問：
上月前任會(huì)計(jì)誤將老板刷卡倒賬的業(yè)務(wù)，誤做成了給公司借款了，該如何調(diào)
你好 借款的時(shí)候也是掛的其他應(yīng)付款 你做一筆沖其他應(yīng)付款 已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)給了老板賬上了嘛
100樓
2022-12-25 05:08:26
全部回復(fù)
順其自然：回復(fù)meizi老師 上月老板用他自己的銀行卡在我們刷卡機(jī)上刷進(jìn)錢后，又從這個(gè)卡機(jī)賬戶轉(zhuǎn)出這筆錢，
2022-12-25 05:24:36
meizi老師：回復(fù)順其自然你好 那你們把這個(gè)沖其他應(yīng)付款-老板明細(xì)就行了
2022-12-25 05:35:38
順其自然：回復(fù)meizi老師 要調(diào)賬才能沖其他應(yīng)付款，沖其他應(yīng)付款的分錄該如何
2022-12-25 05:48:49
meizi老師：回復(fù)順其自然你好 你們之前是怎么做賬的 收到老板款 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-老板 還給老板：借其他應(yīng)付款-老板貸銀行存款
2022-12-25 06:03:55
順其自然：回復(fù)meizi老師 是的，但真實(shí)業(yè)務(wù)是老板刷卡倒現(xiàn)。
2022-12-25 06:17:21
meizi老師：回復(fù)順其自然你好 那你也得去掛其他應(yīng)付款科目掛著 給老板沖其他應(yīng)付款。
2022-12-25 06:29:03
順其自然：回復(fù)meizi老師 這月調(diào)上月這筆錯(cuò)賬的分錄是借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付軟
2022-12-25 06:47:58
meizi老師：回復(fù)順其自然你好 明細(xì)的話 你可以這樣來調(diào)整的
2022-12-25 06:59:02
順其自然：回復(fù)meizi老師 刷卡倒現(xiàn)也產(chǎn)生了刷卡手續(xù)費(fèi)也得沖銷財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022-12-25 07:14:42
meizi老師：回復(fù)順其自然你好 這個(gè)手續(xù)費(fèi)是你們公司承擔(dān) 還是老板個(gè)人承擔(dān) 你們之前做了財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
2022-12-25 07:42:36
順其自然：回復(fù)meizi老師 是公司承擔(dān)的，之前的會(huì)計(jì)做了財(cái)務(wù)費(fèi)用，老板問我他給公司的借款及還款各是多少，我把之前他借給公司的明細(xì)賬發(fā)給他后，他說他沒給公司借那么多。他說一筆是刷卡倒賬不是借款
2022-12-25 08:10:20
順其自然：回復(fù)meizi老師 所以要調(diào)賬，我本月用沖紅方式?jīng)_銷這筆錯(cuò)賬后，我的貨幣資金成負(fù)數(shù)了，
2022-12-25 08:30:37
meizi老師：回復(fù)順其自然你好 其實(shí)不管是倒賬還是借款 都是掛老板的其他應(yīng)付款科目的。只是你摘要要寫清楚是借款還是刷卡倒賬。你摘要也不可能去寫刷卡倒賬 。你還是得寫借款才行 那你公司承擔(dān)手續(xù)費(fèi)走營業(yè)外支出 不是財(cái)務(wù)費(fèi)用 你得把之前那筆沖了。這個(gè)手續(xù)費(fèi)應(yīng)該是個(gè)人老板承擔(dān)的
2022-12-25 08:49:55
順其自然：回復(fù)meizi老師 哦，好的，謝
2022-12-25 09:07:09
meizi老師：回復(fù)順其自然好的 希望能幫到你
2022-12-25 09:18:13
肖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.18w
引用 @ 三順 發(fā)表的提問：
以前會(huì)計(jì)工資瞎計(jì)提，計(jì)提多了（連續(xù)好幾年的），比如多計(jì)提32萬，如何調(diào)賬老師？會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
你好！可以直接沖銷掉。
101樓
2022-12-25 05:30:59
全部回復(fù)
三順：回復(fù)肖老師 不需要以前年度損益調(diào)整嗎
2022-12-25 06:01:15
肖老師：回復(fù)三順這是多計(jì)提的費(fèi)用，可以不用以前年度損益調(diào)整。
2022-12-25 06:15:03
三順：回復(fù)肖老師 多計(jì)提了，不是相關(guān)的費(fèi)用科目就多計(jì)了嗎？當(dāng)年所得稅不是就多扣除了嗎？
2022-12-25 06:42:42
肖老師：回復(fù)三順本期沖減費(fèi)用會(huì)補(bǔ)回來
2022-12-25 06:56:40
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 精靈鼠 發(fā)表的提問：
老師，一家公司經(jīng)營幾年了，外賬由代賬會(huì)計(jì)做，內(nèi)賬只有一堆亂賬。如果想規(guī)范內(nèi)賬，從何下手？
你好，就是根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出規(guī)范的處理
102樓
2022-12-25 05:56:00
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ Sophie/ka 發(fā)表的提問：
是新接手的公司會(huì)計(jì)，老板讓把之前的原始憑證登到記賬軟件里，作為流水賬，但是如果這樣做的話，是不是要把之前的所有賬都要追溯一下呢？因?yàn)橹暗馁~太亂了，要怎么操作合理一點(diǎn)？
你好！可以做一份合并表格分類做幾張憑證轉(zhuǎn)進(jìn)去
103樓
2022-12-25 06:11:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ cindycm 發(fā)表的提問：
以前會(huì)計(jì)把資本溢價(jià)的股東名字賬面做成另一個(gè)股東的了，現(xiàn)在賬里該怎么調(diào)整
你好，把您原來錯(cuò)誤的分錄發(fā)來，老師看一下，然后老師給你寫正確的更正分錄
104樓
2022-12-26 05:46:11
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 趙丹 發(fā)表的提問：
2019年，以前會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款多確認(rèn)收入2086元，現(xiàn)在如何調(diào)賬？
實(shí)際沒有發(fā)生這么多收入？反結(jié)賬調(diào)12月賬上，這個(gè)不建議做現(xiàn)在2020年賬上，
105樓
2022-12-26 05:59:11
全部回復(fù)
趙丹：回復(fù)maize老師 是的，收入得沖減。不是12月份發(fā)生的，不好反結(jié)賬。在不反結(jié)賬的情況下，內(nèi)賬是不是可以直接沖減收入，要是外賬怎么處理呢。
2022-12-26 06:18:18
maize老師：回復(fù)趙丹外賬反結(jié)賬做12月賬上沖掉，沒有匯算清繳之前是這么調(diào)，參與12月匯算情況，
2022-12-26 06:42:12
maize老師：回復(fù)趙丹沒有匯算清繳之前是這么調(diào)，參與12月匯算清繳
2022-12-26 07:09:30
maize老師：回復(fù)趙丹你看稅局是不是可以年報(bào)和季報(bào)不一樣，是的那就不需要修改之前季報(bào)，
2022-12-26 07:27:40

微信掃碼做題

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào)，免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進(jìn)行更多提問！

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè)，可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息