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以前的會計(jì)把賬做亂了如何調(diào)賬
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王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 執(zhí)著 發(fā)表的提問：
接受新單位，以前會計(jì)的賬目亂。如果新建帳，可以嗎？
，建議使用原來的賬接著用，不對的地方查找原因調(diào)整更正處理，不建議建新賬，如果確實(shí)需要建新賬的，建議進(jìn)行全面盤點(diǎn)，包括現(xiàn)金，銀行存款，存貨，固定資產(chǎn)，往來，編制盤點(diǎn)表，作為期初數(shù)據(jù)建賬，以后規(guī)范操作即可。
46樓
2022-11-29 08:43:30
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 鰻魚微笑 發(fā)表的提問：
老師，賬上增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額比稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)得進(jìn)項(xiàng)留底多了7000塊錢，今年是我做的賬每月對得上去年是之前的會計(jì)做的，有些亂然后可以不對了么主要對不過來了，他的賬有些亂，如果這樣的情況下，我思路是不是應(yīng)該把賬調(diào)成稅務(wù)局申報(bào)表的數(shù)額，如果是的話然后這7000多怎么做賬呢
?你好；? 留抵多了。 你去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了或者是 你? 申報(bào)錯(cuò)誤了。先去確定到底是 賬上正確還是申報(bào)表上面的數(shù)據(jù)正確； 這樣才能判斷怎么去處理 差異? ?
47樓
2022-11-29 08:50:06
全部回復(fù)
鰻魚微笑：回復(fù)meizi老師 他這個(gè)屬實(shí)對不出來，每個(gè)月的都存在不一樣，有的稅務(wù)局那邊選擇了不勾選，然后可能他們自己也不知道
2022-11-29 09:08:00
鰻魚微笑：回復(fù)meizi老師 一般納稅人稅務(wù)局上的票肯定應(yīng)該不會有問題吧，而且賬上多了把賬上調(diào)下去唄，這樣會有風(fēng)險(xiǎn)么
2022-11-29 09:26:15
鰻魚微笑：回復(fù)meizi老師 因?yàn)樗麑賹?shí)有些亂，現(xiàn)在涉及到季報(bào)，她頭兩年每個(gè)月都有差異
2022-11-29 09:47:48
鰻魚微笑：回復(fù)meizi老師 短時(shí)間內(nèi)肯定找不出來，這樣的情況
2022-11-29 10:08:58
meizi老師：回復(fù)鰻魚微笑對不上的話； 你沒法直接去調(diào)整的； 你至少要核對才行的； 你增值稅認(rèn)證平臺里面有數(shù)據(jù)? 你可以去核對下??
2022-11-29 10:29:58
鰻魚微笑：回復(fù)meizi老師 我要核對的話我的核對三年的，21年之前每個(gè)月都不太一樣，我就22年我做的每月是能對上的，但是留底金額就不對反正，那這么掛著有啥風(fēng)險(xiǎn)么，那得老麻煩了好幾個(gè)人做的賬醉了
2022-11-29 10:45:56
meizi老師：回復(fù)鰻魚微笑?你好；? ? ? 那也得核對哈 ；? 你要想以后? ? 順暢的話； 就必須要一一核對哈??
2022-11-29 11:01:25
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ sanny 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是沒有以前年度調(diào)整的科目，如果需要調(diào)整以前年度的損益，應(yīng)該如何做賬？？
您好，用未分配利潤目代替。您好，用未分配利潤科目代替。
48樓
2022-11-29 09:09:50
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 。 發(fā)表的提問：
老師 以前的會計(jì)把2020年把印花稅做到了管理費(fèi)用社保 現(xiàn)在怎么調(diào)賬了？
都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，現(xiàn)在可以不用調(diào)整了
49樓
2022-11-29 09:14:59
全部回復(fù)
。：回復(fù)辜老師 可是她前面計(jì)提過? 不調(diào)? 應(yīng)交稅費(fèi) -印花稅一個(gè)掛著的
2022-11-29 09:33:19
辜老師：回復(fù)。你之前是怎么做賬的
2022-11-29 09:54:03
。：回復(fù)辜老師 計(jì)提： 借：稅金及附加-印花稅 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
2022-11-29 10:16:23
辜老師：回復(fù)。你應(yīng)交稅費(fèi)實(shí)際繳納的時(shí)候，就是結(jié)平的啊
2022-11-29 10:42:44
。：回復(fù)辜老師 然后? ?她看錯(cuò)了把交的稅金計(jì)入了管理費(fèi)用-社保? 那應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅就一直有個(gè)印花稅掛著的
2022-11-29 10:58:13
辜老師：回復(fù)。你這個(gè)稅有沒有實(shí)際繳納嗎
2022-11-29 11:12:17
。：回復(fù)辜老師 繳納了? 可是她做的時(shí)候把繳納的這個(gè)稅看錯(cuò)了? ? 把這個(gè)金額計(jì)入了管理費(fèi)用? -社保
2022-11-29 11:24:24
辜老師：回復(fù)。那只是費(fèi)用明細(xì)科目記錯(cuò)了，你到下一年沒有必要再調(diào)整的
2022-11-29 11:51:19
。：回復(fù)辜老師 不是費(fèi)用明細(xì)記錯(cuò)了? ?是把印花稅寄到了管理費(fèi)用? ? ?
2022-11-29 12:13:59
辜老師：回復(fù)。是的，你印花稅是計(jì)入稅金及附加，結(jié)果計(jì)入到管理費(fèi)用里面了嗎，這個(gè)月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了的啊
2022-11-29 12:28:58
。：回復(fù)辜老師 本來應(yīng)該這樣做
2022-11-29 12:49:05
辜老師：回復(fù)。是的啊，你現(xiàn)在是 借：管理費(fèi)用—社保費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2022-11-29 13:17:03
。：回復(fù)辜老師 她不是貸的應(yīng)交稅費(fèi)? ?是貸的管理費(fèi)用??
2022-11-29 13:28:39
辜老師：回復(fù)。那借方為什么是應(yīng)付職工薪酬呢
2022-11-29 13:39:50
。：回復(fù)辜老師 看錯(cuò)了? 以為交的那個(gè)金額是社保
2022-11-29 14:06:43
。：回復(fù)辜老師 所以? 我現(xiàn)在是不是要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)這個(gè)賬
2022-11-29 14:25:50
辜老師：回復(fù)。這個(gè)你當(dāng)期都是計(jì)入了損益的，不需要調(diào)賬的 只是應(yīng)該是沖減應(yīng)交稅費(fèi)，結(jié)果借了應(yīng)付職工薪酬 調(diào)整是 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-11-29 14:44:53
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 留戀花開 發(fā)表的提問：
之前會計(jì)記得賬太亂了，想重新建賬可以嗎？
你好！內(nèi)賬可以，外賬只能改
50樓
2022-12-08 08:30:48
全部回復(fù)
小黎老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 菠蘿 發(fā)表的提問：
之前會計(jì)6月未出成本，只做了收入，匯繳要沖成本，該如何作賬務(wù)處理，才能把18年成本調(diào)回，以前年度損益科目取消了
您好，可以直接計(jì)入未分配利潤科目
51樓
2022-12-08 08:52:01
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ a1134588710 發(fā)表的提問：
6月之前小規(guī)模做賬太亂，7月升為一般納稅人做賬時(shí)，要把之前的科目都調(diào)平嗎
你好，不是需要都調(diào)平，而是需要賬務(wù)處理正確
52樓
2022-12-08 09:21:03
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ 傲嬌的襯衫 發(fā)表的提問：
之前會計(jì)6月未出成本，只做了收入，匯繳要沖成本，該如何作賬務(wù)處理，才能把18年成本調(diào)回，以前年度損益科目取消了
你好，只能用以前年度，過渡科目不要緊
53樓
2022-12-08 09:29:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 紫藤羅的愛 發(fā)表的提問：
以前會計(jì)把認(rèn)繳額作為實(shí)收資本入賬了，把他寫的憑證也找不到了，筆賬該如何沖呢
借；實(shí)收資本 貸；相關(guān)科目
54樓
2022-12-09 07:07:11
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 自在獨(dú)行 發(fā)表的提問：
老師，交接之后感覺前任會計(jì)的賬很亂（建筑企業(yè)）比如原材料有負(fù)數(shù)，工程施工是貸方余額等問題，我該如何去接上他的賬并做好調(diào)整？
您好 查明原因 原材料是少入庫還是多領(lǐng)用 工程施工是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了 然后根據(jù)對應(yīng)的情況做賬務(wù)處理調(diào)整
55樓
2022-12-09 07:26:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 康康 發(fā)表的提問：
應(yīng)收賬款以前年度2018-2019年登記混亂，2020年該如何調(diào)整，分錄怎么寫？
你好，應(yīng)收賬款以前年度2018-2019年登記混亂（需要知道錯(cuò)誤的原因，正確的應(yīng)當(dāng)是什么，才知道該如何調(diào)整的 ）
56樓
2022-12-09 07:47:54
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 樂樂 發(fā)表的提問：
老師，我公司以前會計(jì)做的預(yù)付賬款電費(fèi)一直掛賬，實(shí)際已經(jīng)是0，現(xiàn)做如何做調(diào)整！是已經(jīng)取得了發(fā)票，但是一直沒有沖銷，現(xiàn)在如何做調(diào)整？
那取得發(fā)票做啥分錄，之前做啥，這個(gè)是跨年么？
57樓
2022-12-09 08:04:59
全部回復(fù)
樂樂：回復(fù)maize老師 就是做的預(yù)付，一直掛賬，已經(jīng)跨年了
2022-12-09 08:39:05
樂樂：回復(fù)maize老師 并且跨了好幾年
2022-12-09 08:49:51
maize老師：回復(fù)樂樂取得發(fā)票也沒有做費(fèi)用么，那這個(gè)做以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付
2022-12-09 09:09:44
QQ老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 俏皮的畫板 發(fā)表的提問：
之前的代賬會計(jì)把公積金都做錯(cuò)了，怎么調(diào)
都做錯(cuò)位了
58樓
2022-12-11 07:54:56
全部回復(fù)
QQ老師：回復(fù)俏皮的畫板你好！找出差額了嗎？原分錄沖回做正確的，如果跨年損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2022-12-11 08:17:17
老劉
職稱：,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 　 發(fā)表的提問：
老師你好，之前會計(jì)做賬的時(shí)候把代扣代繳部門做少了，導(dǎo)致最后代扣代繳有差異，現(xiàn)在年終了，怎么如何把這個(gè)帳調(diào)平
查找差異的根本原因。。
59樓
2022-12-11 08:13:53
全部回復(fù)
　：回復(fù)老劉 就是很早之前每比扣款繳納的時(shí)候一個(gè)月跨一個(gè)月，形成了差異，基本讓每個(gè)月都有或多或少的差異，這個(gè)能怎么處理
2022-12-11 08:44:42
老劉：回復(fù)　如果這種差異特別小，沒必要在弄清楚的情況下，你可以直接沖減管理費(fèi)
2022-12-11 09:09:16
紫藤老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 續(xù)寫つ未來 發(fā)表的提問：
前期會計(jì) 有一筆進(jìn)口商品沒記賬 以至于我后期做賬 不準(zhǔn)確 我有必要 相對完整的補(bǔ)記賬嗎 怕調(diào)亂了稅務(wù)局查
你好，前期會計(jì) 有一筆進(jìn)口商品沒記賬 以至于我后期做賬 不準(zhǔn)確 我有必要 相對完整的補(bǔ)記賬，后面附上說明
60樓
2022-12-11 08:41:59
全部回復(fù)
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 就是 查那個(gè)匯率那塊 您能說一下怎么弄嗎 什么中間價(jià) 啊 什么時(shí)點(diǎn)也不太懂
2022-12-11 09:13:54
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來匯率就走財(cái)務(wù)費(fèi)用，
2022-12-11 09:42:42
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 沒有老師問那個(gè)中間價(jià) 不知道咋查 在哪查 哪個(gè)時(shí)點(diǎn)的匯率？
2022-12-11 09:58:02
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 澳幣
2022-12-11 10:15:50
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 是那個(gè)單據(jù)當(dāng)月一號的銀行匯率嗎
2022-12-11 10:28:21
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來是的，這些你可以手機(jī)查詢匯率的
2022-12-11 10:39:28
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 怎么查 在哪查 您說具體些
2022-12-11 11:04:48
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來可以在銀行官網(wǎng)，都有的
2022-12-11 11:26:52
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 中行？
2022-12-11 11:46:49
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 第一個(gè)工作日 周末算嗎？
2022-12-11 11:59:15
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 中間價(jià)是啥？ 不同時(shí)間也啊一張啊
2022-12-11 12:17:48
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 不同時(shí)間也不一個(gè)價(jià)啊
2022-12-11 12:42:33
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來四大行都可以，手機(jī)官網(wǎng)就可以查到了
2022-12-11 13:04:18
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 四大行是？
2022-12-11 13:20:05
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 中間價(jià)是 哪個(gè)時(shí)點(diǎn)為準(zhǔn)啊
2022-12-11 13:41:31
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來中國銀行 建設(shè)銀行 工商銀行 農(nóng)業(yè)銀行
2022-12-11 14:00:07
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 中間價(jià)是啥意思
2022-12-11 14:12:58
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來買入價(jià)和賣出價(jià)的平均就是中間價(jià)
2022-12-11 14:36:10
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 哦哦 是那個(gè)付款憑證上 寫的嗎？
2022-12-11 14:51:28
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來是的，這個(gè)可以看到的
2022-12-11 15:18:06
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 看不到付多少人民幣 就是澳幣啊
2022-12-11 15:39:11
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來用澳幣乘以匯率就是人民幣了呀
2022-12-11 16:08:06
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 哦哦 我還是不太懂 匯率咋確認(rèn) 老師您能再說一下嗎 麻煩了
2022-12-11 16:25:36
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來你看看你們財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，比如你今天收到100澳幣，按照當(dāng)月1日匯率轉(zhuǎn)成人民幣入賬
2022-12-11 16:43:28
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 他那個(gè)匯率 是100澳幣和成多少人民幣是吧
2022-12-11 17:01:20
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 我就怕算錯(cuò)了
2022-12-11 17:30:29
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來你選擇了匯率就不要輕易改動(dòng)了
2022-12-11 17:42:59
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 嗯嗯 不知道匯率咋確認(rèn)
2022-12-11 17:59:24
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來你可以采用當(dāng)天的，但是每天都在變，另外你可以采用當(dāng)月1日的，這個(gè)方便一點(diǎn)。
2022-12-11 18:12:08
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 當(dāng)月1號 是周末啊 然后匯率一直變 以一號哪個(gè)為準(zhǔn)呢
2022-12-11 18:36:33
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來是的，以一個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)，然后月末再調(diào)整
2022-12-11 19:00:53
續(xù)寫つ未來：回復(fù)紫藤老師 是嗎 本來也是前期會計(jì)的疏忽 給我嚇壞了都
2022-12-11 19:17:38
紫藤老師：回復(fù)續(xù)寫つ未來外貿(mào)企業(yè)的賬務(wù)比較復(fù)雜一點(diǎn)，多學(xué)習(xí)吧
2022-12-11 19:40:50

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