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以前的會計把賬做亂了如何調(diào)賬
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 摩登 發(fā)表的提問：
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，沒有升過一般納稅人，之前會計做賬做亂了，現(xiàn)在賬上掛的都是交了的，我現(xiàn)在怎么把它調(diào)平呢
需要去查下，是不是享受季度不超過30萬沒有這個 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這個你說是不是增值稅？ 那這個補(bǔ)上就就可以，借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
31樓
2022-11-24 13:30:36
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ zmj 發(fā)表的提問：
公司以前的內(nèi)帳賬目混亂新會計從什么地方做起？要調(diào)整以前做錯的賬嗎？交接的時候只有科目余額表
這個需要看你們老板要求，需要調(diào)之前的賬嗎，沒有根據(jù)科目余額表做期初之后按新的做賬或者是直接盤點(diǎn)做期初不平填寫未分配利潤下面
32樓
2022-11-24 13:40:53
全部回復(fù)
zmj：回復(fù)maize老師 老板連自己投入支出多少錢都不記得了
2022-11-24 14:08:56
maize老師：回復(fù)zmj....那這個老板的意思是？整出之前的？那需要一筆一筆找原始憑證這個
2022-11-24 14:28:37
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ nffycg 發(fā)表的提問：
一接原會計的工作，藥庫就提供了15年至16年3月藥庫盤存正確的數(shù)據(jù)等多項(xiàng)需更正的數(shù)據(jù)，如調(diào)賬會影響藥庫和藥房的賬。由于前期賬比較亂，如何明確責(zé)任？擔(dān)心盲目調(diào)賬后，責(zé)任不清？以后工作應(yīng)如何開展？
你好！最好是由原會計調(diào)賬，如果不行寫一份調(diào)賬說明找領(lǐng)導(dǎo)簽字證明是以前賬務(wù)處理遺留問題
33樓
2022-11-24 14:05:43
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 白茶 發(fā)表的提問：
我現(xiàn)在的公司，前期會計做賬混亂，在以前年度都亂了，導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額為負(fù)，現(xiàn)在我怎么辦呢？
你好? 你應(yīng)收賬款 實(shí)際是什么情況 。 你要先跟 客戶對賬 看實(shí)際是什么情況。 這樣你才能去調(diào)整賬務(wù)處理的?
34樓
2022-11-24 14:24:59
全部回復(fù)
白茶：回復(fù)meizi老師 這邊已經(jīng)很確定是會計做賬混亂，有的不知道為什么做到現(xiàn)金科目里，借到銀行存款，那估計是個半路會計，沒學(xué)明白
2022-11-24 14:48:44
白茶：回復(fù)meizi老師 反正很混亂
2022-11-24 15:03:02
白茶：回復(fù)meizi老師 我想知道可以有什么好的辦法處理嗎？因?yàn)檫@個跨年度太久了
2022-11-24 15:23:13
meizi老師：回復(fù)白茶?你好? 去查賬。 你現(xiàn)在只能挨著每個客戶去清理? 對賬才行的。? ?
2022-11-24 15:45:14
白茶：回復(fù)meizi老師 前期客戶的賬都結(jié)清了，只有兩個沒有結(jié)清
2022-11-24 15:56:06
白茶：回復(fù)meizi老師 就是會計前期做賬混亂，亂下賬，掛賬
2022-11-24 16:08:22
白茶：回復(fù)meizi老師 余額都搞成負(fù)數(shù)了，跟客戶的賬目非常清晰，都弄完了
2022-11-24 16:21:56
白茶：回復(fù)meizi老師 但是一筆一筆的的交織，現(xiàn)在分不清了，關(guān)鍵是跨年了還不止一年
2022-11-24 16:39:49
meizi老師：回復(fù)白茶?你好沒有結(jié)清的話 。? ?就去? 找銀行明細(xì)賬? ? 銀行轉(zhuǎn)款都會備注的。? ?如果還是分不清楚的。 原來客戶? 還在合作的就對賬。 沒有合作的寫情況說明 看老板怎么處理? 在處理分錄??
2022-11-24 16:59:59
白茶：回復(fù)meizi老師 好的老師，那情況說明要怎么寫才規(guī)范呀？這個我是第一次遇到這種情況，向老師請教一下
2022-11-24 17:16:35
meizi老師：回復(fù)白茶?你好內(nèi)部資料這個用文檔寫清楚描述好領(lǐng)導(dǎo)簽字 處理即可??
2022-11-24 17:39:31
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 三順 發(fā)表的提問：
調(diào)整以前會計做錯的賬，是多年來一直差了一步分錄，摘要欄如何寫？
你好，摘要欄一般寫調(diào)整201X年X月X號憑證差錯更正
35樓
2022-11-25 13:36:23
全部回復(fù)
三順：回復(fù)莊老師 是多年一直的差錯，不是某一個憑
2022-11-25 14:01:09
莊老師：回復(fù)三順你好，差錯一定要指出是那號差錯，
2022-11-25 14:22:15
三順：回復(fù)莊老師 是某項(xiàng)業(yè)務(wù)原來會計一直少了一步分錄，怎么寫摘要？
2022-11-25 14:38:21
莊老師：回復(fù)三順你好，也是差錯，摘要要說什么少記
2022-11-25 14:56:56
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 雨花石 發(fā)表的提問：
接手新單位的賬，前任亂賬錯賬太嚇人了，如何平賬繼續(xù)做下去呢？
你好，需要查明之前錯賬的原因，正確的應(yīng)當(dāng)是什么，然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄，之后繼續(xù)做相應(yīng)賬務(wù)處理
36樓
2022-11-25 13:45:03
全部回復(fù)
雨花石：回復(fù)鄒老師 做了假賬，同時申請了即征即退的退稅，會有什么后果??？
2022-11-25 13:57:46
鄒老師：回復(fù)雨花石你好，可能會被追究逃稅，騙取退稅的 法律責(zé)任
2022-11-25 14:11:00
雨花石：回復(fù)鄒老師 航信幫幫用個人身份證開的電子發(fā)票，都可以作為成本票嗎，現(xiàn)在疫情還在免稅期呢？
2022-11-25 14:23:47
鄒老師：回復(fù)雨花石你好，用個人身份證開的電子發(fā)票，發(fā)票的內(nèi)容具體是什么呢？ 通常是 可以做成本或者費(fèi)用入賬的
2022-11-25 14:38:32
雨花石：回復(fù)鄒老師 個人身份證開的嘛，水泥，煤應(yīng)該都可以啊，現(xiàn)在也有個體經(jīng)營價格高點(diǎn)經(jīng)營這些的，也說得過去吧，我覺得是鉆空子
2022-11-25 14:50:34
雨花石：回復(fù)鄒老師 個人身份證開的嘛，水泥，煤應(yīng)該都可以啊，現(xiàn)在也有個體經(jīng)營價格高點(diǎn)經(jīng)營這些的，也說得過去吧，我覺得是鉆空子
2022-11-25 15:13:03
鄒老師：回復(fù)雨花石你好，個人身份證開的水泥，煤是可以計入成本或者費(fèi)用核算的
2022-11-25 15:31:47
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 淺陌漓殤 發(fā)表的提問：
以前的會計科目設(shè)置凌亂，賬務(wù)處理混亂，現(xiàn)在想要重新建賬，做正常的賬務(wù)處理，以前的爛賬怎么處理呢？
你好，建議以前的亂賬就不要動了，現(xiàn)在起規(guī)范賬務(wù)處理
37樓
2022-11-25 14:14:59
全部回復(fù)
淺陌漓殤：回復(fù)冉老師 關(guān)鍵是還得接著之前的余額做呀，以前的科目設(shè)置非常亂，又有余額，現(xiàn)在不想按以前設(shè)置的那樣做了，可以直接調(diào)整嗎？
2022-11-25 14:39:09
冉老師：回復(fù)淺陌漓殤你好，可以的，只不過工作量很大
2022-11-25 14:53:14
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 快樂生活 發(fā)表的提問：
以前應(yīng)收款有點(diǎn)亂，想調(diào)應(yīng)收款余額如何做分錄？
你好 是什么原因調(diào)整呢 ？
38樓
2022-11-27 10:07:24
全部回復(fù)
快樂生活：回復(fù)玲老師 因?yàn)閷?shí)際應(yīng)收與應(yīng)收帳款的帳戶余額不符
2022-11-27 10:30:04
玲老師：回復(fù)快樂生活找到具體的原因，根據(jù)具體的原因，再調(diào)整
2022-11-27 10:47:04
快樂生活：回復(fù)玲老師 與對方核對帳后調(diào)整
2022-11-27 11:04:57
玲老師：回復(fù)快樂生活那你說一下具體是什么情況，核對的結(jié)果是什么，知道情況才可以調(diào)整賬目
2022-11-27 11:17:58
快樂生活：回復(fù)玲老師 不知情況不能隨便調(diào)，對嗎？
2022-11-27 11:33:00
玲老師：回復(fù)快樂生活是的 不知道具體情況不能隨便調(diào)整賬
2022-11-27 11:47:20
快樂生活：回復(fù)玲老師 主要原因是信息不對稱，老板收款了，財務(wù)上不知道
2022-11-27 12:09:17
玲老師：回復(fù)快樂生活你這樣說還是沒辦法調(diào)整
2022-11-27 12:35:14
快樂生活：回復(fù)玲老師 其實(shí)就是這個原因，造成財務(wù)上少記應(yīng)收，那不減少損益類科目，記成:其他應(yīng)付款的減少，可以不？
2022-11-27 12:46:21
玲老師：回復(fù)快樂生活主要原因是信息不對稱，老板收款了，財務(wù)上不知道 這是啥原因，是賬上沒記賬嗎 ？沒記就補(bǔ)記上
2022-11-27 13:04:12
快樂生活：回復(fù)玲老師 打入了私戶
2022-11-27 13:21:13
玲老師：回復(fù)快樂生活打入私戶實(shí)際是企業(yè)的應(yīng)收賬款對嗎，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
2022-11-27 13:46:26
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 三順 發(fā)表的提問：
以前年度多計提工資30萬，現(xiàn)在調(diào)賬，如何做會計分錄？
沖銷多計提的工資數(shù)據(jù)處理
39樓
2022-11-27 10:17:13
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 彩色的蠟燭 發(fā)表的提問：
如果是亂賬 重新中期建賬 把原來亂賬的科目余額錄入后 在調(diào)
你好！可以這么做，但關(guān)鍵的幾個科目還是要核對清楚的！如收入與應(yīng)交稅費(fèi)！
40樓
2022-11-27 10:30:00
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 摩登 發(fā)表的提問：
老師你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，沒有升過一般納稅人，之前會計做賬做亂了，現(xiàn)在賬上掛的都是交了的，我現(xiàn)在怎么把它調(diào)平呢
你好 你調(diào)平的話 也得先去查之前是怎么掛的 。 你要清楚原因才能去調(diào)整賬務(wù)的 。 特別是外賬要有據(jù)可依才行的。
41樓
2022-11-28 08:35:03
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ A滙滙津 發(fā)表的提問：
如何整理錯賬亂賬。以前年度有沒有做賬的銀行回單，現(xiàn)在怎么做分錄。還有計提錯誤的工資
你好！需要盤點(diǎn)，去銀行打印對賬單，找出錯誤或差額才可以做相應(yīng)的調(diào)賬處理
42樓
2022-11-28 08:57:15
全部回復(fù)
A滙滙津：回復(fù)QQ老師 什么調(diào)整會用到以前年度損益調(diào)整這個科目，工資計提錯了怎么調(diào)，每月重新計提嗎
2022-11-28 09:32:57
QQ老師：回復(fù)A滙滙津你好！跨年的損益類是需要以前年度損益調(diào)整的
2022-11-28 09:55:03
張樂老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.98
解題: 0.3w
引用 @ 小小明 發(fā)表的提問：
老師您好，我想問下我公司的賬之前很亂，以前年度的管理費(fèi)用有少計多計的問題，我調(diào)賬做了以前年度損益調(diào)整科目，有兩個月做了以前年度損益調(diào)整科目，但是沒有將以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配科目里，直接做了結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，現(xiàn)在如何改過來？
你好，現(xiàn)在調(diào)一下， 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 或 借：本年利潤 （負(fù)數(shù)）
43樓
2022-11-28 09:08:42
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ Kalen Wu 發(fā)表的提問：
你好，有一家2019年成立的小公司，2021年8月之前的賬都是亂的，后來2021年8月有新的兼職會計接手了，新的兼職會計沒有調(diào)以前的賬，直接把以前的期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)自己的財務(wù)軟件系統(tǒng)里，然后重新開始做，以前的賬就不管了，新的兼職會計說稅務(wù)局不會查以前的賬的，請問老師，這個兼職會計的做法對嗎
你好，這種做法肯定是不太對的，但是他這種做法也就是肯定說之前的賬特別亂，賬也整不清楚，才這么做的。
44樓
2022-11-28 09:14:59
全部回復(fù)
Kalen Wu：回復(fù)東老師 她覺得稅務(wù)局不會查的，說過了幾年后
2022-11-28 09:40:18
東老師：回復(fù)Kalen Wu嚴(yán)格來說，這個是不對的，他肯定也是為了省事兒，就不整理以前年度的賬。
2022-11-28 10:08:51
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ smile 發(fā)表的提問：
剛進(jìn)一家生產(chǎn)型企業(yè)，之前沒有內(nèi)賬會計，賬好亂，想問下該如何做起，要整理兩三年的
參照真賬實(shí)操課程學(xué)習(xí)吧
45樓
2022-11-29 08:21:01
全部回復(fù)

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