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以前的會計把賬做亂了如何調賬
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 摩登 發(fā)表的提問：
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，沒有升過一般納稅人，之前會計做賬做亂了，現(xiàn)在賬上掛的都是交了的，我現(xiàn)在怎么把它調平呢
需要去查下，是不是享受季度不超過30萬沒有這個 轉營業(yè)外收入，這個你說是不是增值稅？ 那這個補上就就可以，借應交增值稅 貸營業(yè)外收入
31樓
2022-11-24 13:30:36
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ zmj 發(fā)表的提問：
公司以前的內帳賬目混亂新會計從什么地方做起？要調整以前做錯的賬嗎？交接的時候只有科目余額表
這個需要看你們老板要求，需要調之前的賬嗎，沒有根據(jù)科目余額表做期初之后按新的做賬或者是直接盤點做期初不平填寫未分配利潤下面
32樓
2022-11-24 13:40:53
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zmj：回復maize老師 老板連自己投入支出多少錢都不記得了
2022-11-24 14:09:06
maize老師：回復zmj....那這個老板的意思是？整出之前的？那需要一筆一筆找原始憑證這個
2022-11-24 14:37:25
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ nffycg 發(fā)表的提問：
一接原會計的工作，藥庫就提供了15年至16年3月藥庫盤存正確的數(shù)據(jù)等多項需更正的數(shù)據(jù)，如調賬會影響藥庫和藥房的賬。由于前期賬比較亂，如何明確責任？擔心盲目調賬后，責任不清？以后工作應如何開展？
你好！最好是由原會計調賬，如果不行寫一份調賬說明找領導簽字證明是以前賬務處理遺留問題
33樓
2022-11-24 14:05:43
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 白茶 發(fā)表的提問：
我現(xiàn)在的公司，前期會計做賬混亂，在以前年度都亂了，導致應收賬款余額為負，現(xiàn)在我怎么辦呢？
你好? 你應收賬款 實際是什么情況 。 你要先跟 客戶對賬 看實際是什么情況。 這樣你才能去調整賬務處理的?
34樓
2022-11-24 14:24:59
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白茶：回復meizi老師 這邊已經(jīng)很確定是會計做賬混亂，有的不知道為什么做到現(xiàn)金科目里，借到銀行存款，那估計是個半路會計，沒學明白
2022-11-24 15:01:42
白茶：回復meizi老師 反正很混亂
2022-11-24 15:14:18
白茶：回復meizi老師 我想知道可以有什么好的辦法處理嗎？因為這個跨年度太久了
2022-11-24 15:28:10
meizi老師：回復白茶?你好? 去查賬。 你現(xiàn)在只能挨著每個客戶去清理? 對賬才行的。? ?
2022-11-24 15:47:53
白茶：回復meizi老師 前期客戶的賬都結清了，只有兩個沒有結清
2022-11-24 16:01:26
白茶：回復meizi老師 就是會計前期做賬混亂，亂下賬，掛賬
2022-11-24 16:20:49
白茶：回復meizi老師 余額都搞成負數(shù)了，跟客戶的賬目非常清晰，都弄完了
2022-11-24 16:34:59
白茶：回復meizi老師 但是一筆一筆的的交織，現(xiàn)在分不清了，關鍵是跨年了還不止一年
2022-11-24 16:48:06
meizi老師：回復白茶?你好沒有結清的話 。? ?就去? 找銀行明細賬? ? 銀行轉款都會備注的。? ?如果還是分不清楚的。 原來客戶? 還在合作的就對賬。 沒有合作的寫情況說明 看老板怎么處理? 在處理分錄??
2022-11-24 17:07:39
白茶：回復meizi老師 好的老師，那情況說明要怎么寫才規(guī)范呀？這個我是第一次遇到這種情況，向老師請教一下
2022-11-24 17:26:52
meizi老師：回復白茶?你好內部資料這個用文檔寫清楚描述好領導簽字 處理即可??
2022-11-24 17:55:49
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 三順 發(fā)表的提問：
調整以前會計做錯的賬，是多年來一直差了一步分錄，摘要欄如何寫？
你好，摘要欄一般寫調整201X年X月X號憑證差錯更正
35樓
2022-11-25 13:36:23
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三順：回復莊老師 是多年一直的差錯，不是某一個憑
2022-11-25 14:14:17
莊老師：回復三順你好，差錯一定要指出是那號差錯，
2022-11-25 14:25:44
三順：回復莊老師 是某項業(yè)務原來會計一直少了一步分錄，怎么寫摘要？
2022-11-25 14:45:08
莊老師：回復三順你好，也是差錯，摘要要說什么少記
2022-11-25 15:08:28
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 雨花石 發(fā)表的提問：
接手新單位的賬，前任亂賬錯賬太嚇人了，如何平賬繼續(xù)做下去呢？
你好，需要查明之前錯賬的原因，正確的應當是什么，然后做相應的調整分錄，之后繼續(xù)做相應賬務處理
36樓
2022-11-25 13:45:03
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雨花石：回復鄒老師 做了假賬，同時申請了即征即退的退稅，會有什么后果??？
2022-11-25 14:10:04
鄒老師：回復雨花石你好，可能會被追究逃稅，騙取退稅的 法律責任
2022-11-25 14:27:51
雨花石：回復鄒老師 航信幫幫用個人身份證開的電子發(fā)票，都可以作為成本票嗎，現(xiàn)在疫情還在免稅期呢？
2022-11-25 14:56:36
鄒老師：回復雨花石你好，用個人身份證開的電子發(fā)票，發(fā)票的內容具體是什么呢？ 通常是 可以做成本或者費用入賬的
2022-11-25 15:07:21
雨花石：回復鄒老師 個人身份證開的嘛，水泥，煤應該都可以啊，現(xiàn)在也有個體經(jīng)營價格高點經(jīng)營這些的，也說得過去吧，我覺得是鉆空子
2022-11-25 15:32:17
雨花石：回復鄒老師 個人身份證開的嘛，水泥，煤應該都可以啊，現(xiàn)在也有個體經(jīng)營價格高點經(jīng)營這些的，也說得過去吧，我覺得是鉆空子
2022-11-25 15:43:33
鄒老師：回復雨花石你好，個人身份證開的水泥，煤是可以計入成本或者費用核算的
2022-11-25 15:53:42
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 淺陌漓殤 發(fā)表的提問：
以前的會計科目設置凌亂，賬務處理混亂，現(xiàn)在想要重新建賬，做正常的賬務處理，以前的爛賬怎么處理呢？
你好，建議以前的亂賬就不要動了，現(xiàn)在起規(guī)范賬務處理
37樓
2022-11-25 14:14:59
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淺陌漓殤：回復冉老師 關鍵是還得接著之前的余額做呀，以前的科目設置非常亂，又有余額，現(xiàn)在不想按以前設置的那樣做了，可以直接調整嗎？
2022-11-25 14:27:06
冉老師：回復淺陌漓殤你好，可以的，只不過工作量很大
2022-11-25 14:51:35
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 快樂生活 發(fā)表的提問：
以前應收款有點亂，想調應收款余額如何做分錄？
你好 是什么原因調整呢 ？
38樓
2022-11-27 10:07:24
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快樂生活：回復玲老師 因為實際應收與應收帳款的帳戶余額不符
2022-11-27 10:32:57
玲老師：回復快樂生活找到具體的原因，根據(jù)具體的原因，再調整
2022-11-27 11:02:31
快樂生活：回復玲老師 與對方核對帳后調整
2022-11-27 11:12:40
玲老師：回復快樂生活那你說一下具體是什么情況，核對的結果是什么，知道情況才可以調整賬目
2022-11-27 11:27:43
快樂生活：回復玲老師 不知情況不能隨便調，對嗎？
2022-11-27 11:53:33
玲老師：回復快樂生活是的 不知道具體情況不能隨便調整賬
2022-11-27 12:16:15
快樂生活：回復玲老師 主要原因是信息不對稱，老板收款了，財務上不知道
2022-11-27 12:45:12
玲老師：回復快樂生活你這樣說還是沒辦法調整
2022-11-27 13:03:36
快樂生活：回復玲老師 其實就是這個原因，造成財務上少記應收，那不減少損益類科目，記成:其他應付款的減少，可以不？
2022-11-27 13:16:16
玲老師：回復快樂生活主要原因是信息不對稱，老板收款了，財務上不知道 這是啥原因，是賬上沒記賬嗎 ？沒記就補記上
2022-11-27 13:45:38
快樂生活：回復玲老師 打入了私戶
2022-11-27 14:00:04
玲老師：回復快樂生活打入私戶實際是企業(yè)的應收賬款對嗎，借其他應收款貸應收賬款
2022-11-27 14:26:15
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 三順 發(fā)表的提問：
以前年度多計提工資30萬，現(xiàn)在調賬，如何做會計分錄？
沖銷多計提的工資數(shù)據(jù)處理
39樓
2022-11-27 10:17:13
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老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 彩色的蠟燭 發(fā)表的提問：
如果是亂賬 重新中期建賬 把原來亂賬的科目余額錄入后 在調
你好！可以這么做，但關鍵的幾個科目還是要核對清楚的！如收入與應交稅費！
40樓
2022-11-27 10:30:00
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 摩登 發(fā)表的提問：
老師你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，沒有升過一般納稅人，之前會計做賬做亂了，現(xiàn)在賬上掛的都是交了的，我現(xiàn)在怎么把它調平呢
你好 你調平的話 也得先去查之前是怎么掛的 。 你要清楚原因才能去調整賬務的 。 特別是外賬要有據(jù)可依才行的。
41樓
2022-11-28 08:35:03
全部回復
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ A滙滙津 發(fā)表的提問：
如何整理錯賬亂賬。以前年度有沒有做賬的銀行回單，現(xiàn)在怎么做分錄。還有計提錯誤的工資
你好！需要盤點，去銀行打印對賬單，找出錯誤或差額才可以做相應的調賬處理
42樓
2022-11-28 08:57:15
全部回復
A滙滙津：回復QQ老師 什么調整會用到以前年度損益調整這個科目，工資計提錯了怎么調，每月重新計提嗎
2022-11-28 09:17:19
QQ老師：回復A滙滙津你好！跨年的損益類是需要以前年度損益調整的
2022-11-28 09:32:49
張樂老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.98
解題: 0.3w
引用 @ 小小明 發(fā)表的提問：
老師您好，我想問下我公司的賬之前很亂，以前年度的管理費用有少計多計的問題，我調賬做了以前年度損益調整科目，有兩個月做了以前年度損益調整科目，但是沒有將以前年度損益調整科目余額結轉利潤分配科目里，直接做了結轉損益結轉到了本年利潤，現(xiàn)在如何改過來？
你好，現(xiàn)在調一下， 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 或 借：本年利潤 （負數(shù)）
43樓
2022-11-28 09:08:42
全部回復
東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ Kalen Wu 發(fā)表的提問：
你好，有一家2019年成立的小公司，2021年8月之前的賬都是亂的，后來2021年8月有新的兼職會計接手了，新的兼職會計沒有調以前的賬，直接把以前的期初數(shù)據(jù)錄進自己的財務軟件系統(tǒng)里，然后重新開始做，以前的賬就不管了，新的兼職會計說稅務局不會查以前的賬的，請問老師，這個兼職會計的做法對嗎
你好，這種做法肯定是不太對的，但是他這種做法也就是肯定說之前的賬特別亂，賬也整不清楚，才這么做的。
44樓
2022-11-28 09:14:59
全部回復
Kalen Wu：回復東老師 她覺得稅務局不會查的，說過了幾年后
2022-11-28 09:28:02
東老師：回復Kalen Wu嚴格來說，這個是不對的，他肯定也是為了省事兒，就不整理以前年度的賬。
2022-11-28 09:46:12
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ smile 發(fā)表的提問：
剛進一家生產(chǎn)型企業(yè)，之前沒有內賬會計，賬好亂，想問下該如何做起，要整理兩三年的
參照真賬實操課程學習吧
45樓
2022-11-29 08:21:01
全部回復

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